霍州市医疗集团2021年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

    为患者提供良好的医疗服务、综合性医院的一切医疗项目。

二、机构设置情况

    集团共有14家医疗卫生机构，分别是：霍州市人民医院、退沙社区卫生服务中心、鼓楼社区卫生服务中心、北环社区卫生服务中心、开元社区卫生服务中心、三教乡卫生院、辛置镇卫生院、师庄乡卫生院、陶唐峪乡卫生院、大张镇卫生院、白龙镇卫生院、李曹镇卫生院、大张镇下乐坪卫生分院、三教乡冯村卫生分院。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、霍州市医疗集团2021年预算收支总表

二、霍州市医疗集团2021年预算收入总表

三、霍州市医疗集团2021年预算支出总表

四、霍州市医疗集团2021年财政拨款收支总表

五、霍州市医疗集团2021年一般公共预算支出情况表

六、霍州市医疗集团2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、霍州市医疗集团2021年政府性基金预算收入表

八、霍州市医疗集团2021年政府性基金预算支出表

九、霍州市医疗集团2021年政府采购预算资金明细表

十、霍州市医疗集团2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市医疗集团2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明。

2021年度收入、支出预算总计1283.36万元，与上年相比收、支预算总计各增加549.98万元，增长75%。

二、收入预算情况说明。

本年收入预算合计1283.36万元，其中：一般公共预算收入1283.36万元，占100%；政府性基金预算收入0万元；财政专户管理资金0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他资金0万元。

三、支出预算情况说明。

本年支出预算合计1283.36万元，其中：基本支出768.49万元，占60%；项目支出514.87万元，占40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明。

2021年财政拨款收入1283.36元，2020年为733.38万元。2021年预算较2020年增加549.98万，原因是2021年预算中包含基层医疗机构标准化建设款及质保金267.64万元、公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设108.5万元、中央财政医疗服务与保障能力提升（骨干乡村医生培训）6.73万元、公立医院医疗服务能力提升项目122万元及退沙卫生院中医馆建设项目10万元，2020年预算中无此类项目预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021年一般公共预算支出预算1283.36万元，与上年相比增加549.98万元，增长75%。主要原因是本年度增加基层医疗卫生机构标准化建设、公卫体系建设、骨干医师培训、公立医院医疗服务能力提升、退沙卫生院中医馆建设等项目预算支出。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明。

2021年度一般公共预算基本支出预算768.49万元，均为人员经费。主要包括：基本工资390.92万元、津贴补贴14.88万元、社会保障缴费91.27万元、绩效工资232.99万元、退休费37.47万元、生活补助0.96万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2021年无政府性基金预算，与2020年相比，无变动。

八、关于“三公”经费支出说明。

2021年无“三公”经费预算，与2020年相比，无变动。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明。

2021年无机关运行经费预算，与2020年相比，无变动。

十、关于政府采购情况的说明。

2021年无政府采购预算，与2020年相比，无变动。

十一、预算绩效目标设置情况说明。

本年度项目预算514.87万元，其中：

（一）基层医疗卫生机构标准化建设267.64万元，占比52%；

（二）重大公共卫生体系建设108.5万元，占比21%；

（三）乡村骨干医师培训6.73万元，占比1.3%；

（四）公立医院医疗服务能力提升122万元，占比23.7%；

（五）退沙卫生院中医馆建设10万元，占比2%

十二、其他需要说明的情况。

无其他需要说明的情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

医疗集团2021年部门预算公开表（三公）_2021-04-27.xls