霍州市工商业联合会2021年度部门预算

目录

第一部分  部门概况   

一、本部门主要职能  

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2021年度部门预算报表

一、霍州市工商业联合会2021年预算收支总表

二、霍州市工商业联合会2021年预算收入总表

三、霍州市工商业联合会2021年预算支出总表

四、霍州市工商业联合会2021年财政拨款收支总表

五、霍州市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市工商业联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市工商业联合会2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市工商业联合会2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市工商业联合会2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市工商业联合会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市工商业联合会2021年市级财政项目支出绩效目标表

十二、霍州市工商业联合会2021年政府采购支出预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

2021年部门预算公开模板

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市工商业联合会（总商会）是中共霍州市委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，具有统战性、经济性和民间性三大特性，是同级同业公会或行业商会等行业组织的业务主管单位，为正科级建制。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括综合股、非公有制经济发展部两个股室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市工商业联合会本级。

三、2021年部门主要工作任务及目标

深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，帮助企业深刻领会、准确把握会议精神实质，服务非公企业，深入开展非公有制经济人士理想信念教育，进一步提升非公企业党建工作水平，深入开展“光彩事业”和“公益事业”活动，夯实基层商会建设补缺工作中的短板，提升工作整体水平。

第二部分 2021年度部门预算表

一、霍州市工商业联合会2021年预算收支总表

二、霍州市工商业联合会2021年预算收入总表

三、霍州市工商业联合会2021年预算支出总表

四、霍州市工商业联合会2021年财政拨款收支总表

五、霍州市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市工商业联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市工商业联合会2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市工商业联合会2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市工商业联合会2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市工商业联合会2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市工商业联合会2021年市级财政项目支出绩效目标表

十二、霍州市工商业联合会2021年政府采购支出预算表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市工商业联合会2021年度收入、支出预算总计116.02万元，与上年相比收、支预算总计各减少15.84万元，减少21.45%。其中：

（一）收入预算总计58.01万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计58.01万元。

（1）一般公共预算收入预算58.01万元，与上年相比减少15.84万元，减少21.45%。主要原因是人员退休及调任。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

3.国有资本经营收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

4．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

（二）支出预算总计58.01万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出45.60万元，主要用于人员工资及单位正常运行。与上年相比减少11.49万元，减少20.12%。主要原因是人员退休及调任。

2．社会保障和就业支出6.95万元，主要用于人员社会保障缴费。与上年相比减少1.85万元，减少21.00%。主要原因是人员退休及调任。

3.卫生健康支出2.02万元，主要用于人员社会保障缴费。与上年相比减少0.91万元，减少31.06%。主要原因是人员退休及调任。

4.住房保障支出3.44万元，主要用于缴纳住房公积金。与上年相比减少1.59万元，减少31.61%。主要原因是人员退休及调任。

5．基本支出预算数为47.05万元。与上年相比减少20.88万元，减少30.74%。主要原因是人员退休及调任。项目支出预算数为10.96万元。与上年相比增加5.04万元，增长85.14%。主要原因是增加政府购买业务费用。

二、收入预算情况说明

霍州市工商业联合会本年收入预算合计58.01万元，其中：一般公共预算收入58.01万元，占100%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市工商业联合会本年支出预算合计58.01万元，其中：基本支出47.05万元，占81.11%；项目支出10.96万元，占18.89%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市工商业联合会2021年度财政拨款收、支总预算116.02万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加0.42万元，增长0.31%。主要原因是人员退休及调任。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2021年一般公共预算支出预算   58.01万元，与上年相比减少15.84万元，增长21.45%。主要原因是人员退休及调任。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2021年度一般公共预算基本支出预算58.01万元，其中：

（一）人员经费44.76万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金。

（二）公用经费2.29万元。主要包括：办公费、办公设备购置、工会经费、福利费、其他交通费用、对个人和家庭的补助、退休费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2021年政府性基金支出预算支出  0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无此情况。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

霍州市工商业联合会2021年度无“三公”经费。一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

霍州市工商业联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，与上年预算数相同，根据单位实际情况进行预算支出。

霍州市工商业联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.5万元，与上年预算数相同，根据单位实际情况进行预算支出。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出2.29万元，与上年相比减少0.03万元，减少1.29%。主要原因是人员退休及调任。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度我单位无政府采购情况。政府采购支出预算总额0万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共6个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计10.96万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金10.96万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

1.一般债券存续期公开

（1）截止上年末一般债券资金余额、利率、期限等情况；

无

（2）截止上年末一般债券资金使用情况；

无

（3）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

无

2.专项债券存续期公开

（1）截止上年末专项债券资金使用情况；

无

（2）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

无

（3）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

无

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市工商业联合会部门预算公开表（三公）_2021-04-23.xls