附件1

霍州市档案馆2021年度部门预算

目录

第一部分  部门概况   

第二部分  2021年度部门预算报表

一、霍州市档案馆2021年部门收支总表

二、霍州市档案馆2021年部门收入报表

三、霍州市档案馆2021年部门支出总表

四、霍州市档案馆2021年财政拨款收支总表

五、霍州市档案馆2021年一般公共预算支出情况表

六、霍州市档案馆2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、霍州市档案馆2021年政府性基金收入表

八、霍州市档案馆2021年政府性基金支出表

九、霍州市档案馆2021年“政府采购预算资金明细表  

十、霍州市档案馆2021年机关运行经费

十一、霍州市档案馆2021年“三公”经费预算资金明细

第三部分  2021年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

附件2

霍州市档案馆2021年部门预算

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市档案馆的主要职能是集中统一管理全市档案，对档案进行收集、整理、鉴定、保管、利用和指导监督等一系列的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、档案管理利用股、档案史料编研股（档案陈展室）、档案收集征集股、电子信息股、现行文件利用股（原霍州市现行文件利用中心）。原有1个股级下属单位霍州市现行文件利用中心。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市档案馆本级。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，突出党建引领档案工作。

2.做好档案、现行红头文件的收集、整理、保管及利用工作。继续做好档案数字化工作，确保档案数据安全。

3.筹备“喜迎建党百年”档案文献展和《石兰峰》剧照展。

4.完成全市国有企业退休人员人事档案规范化管理工作；启用霍州市档案馆“国企人事档案分馆”。

5.完成全市精准扶贫档案进馆工作。

6.启动梁衡档案馆（室）建设。

7.做好第14个“6.9国际档案日”的宣传工作。

8.抓好精神文明建设工作。

9.继续做好“霍州档案”公众平台建设工作，扩大档案公众影响。

第二部分 2021年度部门预算表

一、霍州市档案馆2021年部门收支总表

二、霍州市档案馆2021年部门收入报表

三、霍州市档案馆2021年部门支出总表

四、霍州市档案馆2021年财政拨款收支总表

五、霍州市档案馆2021年一般公共预算支出情况表

六、霍州市档案馆2021年一般公共预算基本支出分经济科目表

七、霍州市档案馆2021年政府性基金收入表

八、霍州市档案馆2021年政府性基金支出表

九、霍州市档案馆2021年“政府采购预算资金明细表  

十、霍州市档案馆2021年机关运行经费

十一、霍州市档案馆2021年“三公”经费预算资金明细

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

霍州市档案馆 2021年度收入、支出预算总计593.86 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 86.93 万元，增长41.39%。其中：

（一）收入预算总计 296.93 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计296.93 万元。

（1）一般公共预算收入预算270.93 万元，与上年相比增加60.93 万元，增长 29.01  %。主要原因是2021年新增中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费、档案展览工作经费。

（2）政府性基金收入预算 0 万元，与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无政府性基金收入预算。

2．财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。主要原因是我单位无财政专户管理资金收入预算。

3.国有资本经营收入预算总计 26 万元。与上年相比增加 26  万元，增长 100  %。主要原因是上年无国有资本经营收取预算，2021年新增2020年中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费。

4．其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计 296.93 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出225.61 万元，主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、项目支出。与上年相比增加 57.36  万元，增长 34.09  %。主要原因是2021年新增中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费、档案展览工作经费。

2．公共安全（类）支出 0  万元，与上年相比增加（减少）   0 万元，增长（减少） 0  %。

3．基本支出预算数为 192.43  万元。与上年相比减少11.57 万元，减少 5.67  %。主要原因是2020年退休一人，工资福利与公用经费减少。项目支出预算数为 104.5  万元。与上年相比增加98.5 万元，增长1641.67 %。主要原因是2021年新增中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费、档案展览工作经费。

二、收入预算情况说明

（反映部门年度总体收入预算情况。）

霍州市档案馆本年收入预算合计 296.93  万元，其中：一般公共预算收入 270.93  万元，占 91.24  %；政府性基金预算收入  0  万元，占  0 %；财政专户管理资金 0  万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 26  万元，占 8.76 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

（反映部门年度总体支出预算情况。）

霍州市档案馆本年支出预算合计 296.93  万元，其中：基本支出192.43万元，占 64.81 %；项目支出 104.5 万元，占 35.19  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。）

霍州市档案馆2021年度财政拨款收、支总预算 593.86   万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加86.93 万元，增长41.39%。主要原因是2021年新增中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费、档案展览工作经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）

霍州市档案馆2021年一般公共预算支出预算270.93  万元，与上年相比增加 60.93  万元，增长 29.01   %。主要原因是2021年新增中央企业及原中央下放企业退休人员档案管理经费、精准扶贫档案数字化工作经费、档案展览工作经费。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

霍州市档案馆2021年度一般公共预算基本支出预算

192.43万元，其中：

（一）人员经费 178.79 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）

（二）公用经费 13.64 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。）

霍州市档案馆2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。主要原因是霍州市档案馆无政府性基金预算。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

2021年与2020年我单位均无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出  13.64 万元，与上年相比增加 6.22 万元，增长 83.82 %。

主要原因是：2020年未将车补加入机关运行经费。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 82.18 万元，其中：拟采购货物支出 8.53  万元、拟采购工程支出 0  万元、拟购买服务支出 73.65 万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 0  辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车    0   辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共  5  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 104.5 万元；本部门单位整体支出（√纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 296.93  万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

我单位未使用政府债券。

（二）其他

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市档案馆2021年度部门预算公开表（三公）_2021-04-26.xls