霍州市发展和改革局2021年度部门预算

第一部分  部门概况

 一、本部门职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策和土地政策。

承担推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有体制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。

推进全市经济结构战略调整。

承担组织编制全市主体功能区并协调实施和进行监测评估的责任。

承担全市重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

推进可持续发展战略。

统筹推进煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定市煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展工作；负责煤炭减排交易权项目的组织申报与实施。

研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤气层、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际跨区域合作。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、国民经济综合股、产业经济发展股、固定资产投资股、社会事业发展股、物价管理股、财金和信息建设股、行政审批股、粮食和物资储备股、政工人事股 。本部门下属单位包括：信息中心、重点项目中心、储备粮中心、价格认证中心、招投标中心、粮食流通稽查队、农村物价服务所、城市物价服务所。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计9家，具体包括： 发展和改革部门本级、信息中心、重点项目中心、储备粮中心、价格认证中心、招投标中心、粮食流通稽查队、农村物价服务所、城市物价服务所。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

一、加强经济调度。深入分析当前经济运行的支撑面和制约面、发力点和下降点，进一步提高监测质量，提供准确的“数据服务”。

二、积极培育新动能。谋划建设康养、安防、矿山、厨具、图书五个特色小镇。坚持以“特色优质”为主攻方向，推进“农业标杆”项目建设，推进裕鑫博康电商物流孵化园、大张镇农产品仓储保鲜冷链物流项目建设。

三、加强项目谋划。紧扣省、临汾市提出的创新驱动转型升级战略决策部署，立足地域条件、特色产业，深挖潜力。利用项目工作专班积极协助办理相关前期手续，按月督促项目单位及时报送投资数据，强化项目库动态管理。加强对固定资产的预测监控，深度挖潜，积极争取霍煤集团更多支持。

四、做好信用平台建设。依托“信用霍州”全面加强对信用信息的归集与公开 ，完善信用信息基础数据库。推广微信公众号“信用霍州”，建立和完善动态评价、守信激励和失信惩戒机制，推进信用体系建设。加强宣传引导，大力营造诚实守信舆论氛围，争取在全国排名进百名。

五、认真做好粮食安全工作。贯彻“以防为主，综合防治”的保粮方针，加强粮情安全检查。

六、全力推进能源革命。2021年度能源革命综合改革试点重大项目是：国盛能源有限公司200MW光伏发电、垃圾焚烧发电等6个项目。

七、做好物价工作。继续深化价格改革，进一步夯实价格工作基础，减轻中小微企业负担，强化服务，营造良好的价格环境，推进高质量发展。

第二部分 2021年度部门预算表

一、发展和改革部门2021年预算收支总表

二、发展和改革部门2021年预算收入总表

三、发展和改革部门2021年预算支出总表

四、发展和改革部门2021年财政拨款收支总表

五、发展和改革部门2021年一般公共预算支出预算表

六、发展和改革部门2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、发展和改革部门2021年政府性基金预算收入表

八、发展和改革部门2021年政府性基金预算支出表

九、发展和改革部门2021年政府采购预算资金明细表

十、发展和改革部门2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（反映部门年度总体收支预算情况。根据批复表填列）

发展和改革部门2021年度收入、支出预算总计5281.49万元，与上年相比收、支预算总计各增加 4492.46  万元，增长 569.37 %。其中：

（一）收入预算总计 5281.49 万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计 5279.26万元。

（1）一般公共预算收入预算 5281.49万元，与上年相比增加 4492.46 万元，增长 569.37 %。主要原因是项目增加、预算增加。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加（减少）   万元，增长（减少） 0 %。

2．财政专户管理资金收入预算总计 0万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

3.国有资本经营收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少） 0  万元，增长（减少）  0 %。

4．其他资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加（减少）  0 万元，增长（减少） 0  %。

（二）支出预算总计   5281.49 万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出 628.58  万元，主要用于行政运行、物价管理、事业运行、其他发展与改革事务支出。与上年相比减少 57.74  万元，减少 8.41 %。主要原因是人员减少

2．公共安全（类）支出  0 万元，与上年相比增加（减少）      0万元，增长（减少）  0 %。

3．基本支出预算数为  409.6 万元。与上年相比减少 61.13万元，减少 12.99  %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为 4871.89 万元。与上年相比增加 4553.59  万元，增长 1430.6  %。主要原因是项目增加，预算增加。

二、收入预算情况说明

发展和改革部门本年收入预算合计 5281.49 万元，其中：一般公共预算收入  5281.49 万元，占  100 %；政府性基金预算收入  0  万元，占 0  %；财政专户管理资金  0 万元，占 0  %；国有资本经营预算收入  0 万元，占  0 %；其他资金 0  万元，占 0  %。

三、支出预算情况说明

发展和改革部门本年支出预算合计  5281.49  万元，其中：基本支出 409.6 万元，占 7.76 %；项目支出  4871.89  万元，占 92.24  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

发展和改革部门2021年度财政拨款收、支总预算  5281.49  万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4492.46  万元，增长 569.37 %。主要原因是项目增加，预算增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

发展和改革部门2021年一般公共预算支出预算  5281.49 万元，与上年相比增加 4492.46  万元，增长 569.37 %。主要原因是项目增加，预算增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

发展和改革部门2021年度一般公共预算基本支出预算5281.49 万元，其中：

（一）人员经费  409.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费  25.54  万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

发展和改革部门2021年政府性基金支出预算支出  0 万元。与上年相比增加（减少）  0  万元，增长（减少） 0  %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

发展和改革部门2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0  万元，占“三公”经费的  0 %；公务用车购置及运行费支出  0  万元，占“三公”经费的 0  %；公务接待费支出  0 万元，占“三公”经费的  0 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0  万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出  0 万元，比上年预算增加（减少）   万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

3．公务接待费预算支出  0 万元，比上年预算减少  0.8  万元，主要原因是财政每年下调“三公”经费，发展和改革部门无“三公”经费。

发展和改革部门2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0  万元，比上年预算增加（减少） 0  万元。

发展和改革部门2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出  0  万元，比上年预算增加（减少）  0 万元。

发展和改革部门无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出

 16.8 万元，与上年相比增加 0.12万元，增长 0.72 %。

主要原因是：人员变动、行政人员交通补助。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额  0  万元，其中：拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  0  万元。本部门没有政府采购情况

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆  0 辆，其中，一般公务用车  0  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车  0     辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共  16  个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计  4871.89  万元；本部门单位整体支出（R纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金 4871.89  万元。

十三、其他说明

（一）政府债券使用情况

1.一般债券存续期公开

（1）截止上年末一般债券资金余额、利率、期限等情况；

（2）截止上年末一般债券资金使用情况；

（3）截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等；

2.专项债券存续期公开

（1）截止上年末专项债券资金使用情况；

（2）截至上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况等；

（3）截至上年末专项债券项目收益及对应形成的资产情况。

本部门未使用政府债券。

（二）其他

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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发改局部门预算公开表（省级）_2021-04-13.xls