霍州市辛置镇人民政府2021年度部门预算

公   开

第一部分  概况及部门职责

一、辛置镇为一级预算单位，位于霍州市最南端,南与洪洞接壤,西与汾西相望,沟壑纵横,占地面积46.6平方公里。耕地1.95万亩,其中水地1500亩,旱地1.8万亩。现辖16个行政村，5个社区，26个党支(总)部，共有党员1006名，其中机关和企事业党员145名，农村和社区党员861名；辖区总人口近8万人，其中农业人口1.8万，驻有国电霍州发电厂及霍煤集团下属企业7家，分别为：国电霍州发电厂、霍煤辛置矿、霍煤曹村矿、霍煤中煤电厂、霍煤机修厂、霍煤水电中心、霍煤云厦搅拌站。

二、辛置镇党政机构为 

1.党政综合办公室 2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.镇村规划办公室5.综合执法办公室6.综合便民服务中心 7.退役军人服务保障站

党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，核定编制69人，实有37人，其中班子成员11人；行政人员29人，事业人员8人。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、辛置镇政府2021年预算收支总表

二、辛置镇政府2021年预算收入总表

三、辛置镇政府2021年预算支出总表

四、辛置镇政府2021年财政拨款收支总表

五、辛置镇政府2021年一般公共预算支出预算表

六、辛置镇政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、辛置镇政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、辛置镇政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、辛置镇政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、辛置镇政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 

2021年公共财政拨款收入总数1567.37万元，实际支出总数1567.37万元，较上年度增加111.23%。变动的主要原因：项目部分增加1、村级组织运转经费300万  2、社区工作经费100万  3、社区工作者人员工资144.01万  4、辛置镇垃圾中转站运行维护费200万  5、霍州市辛置矿区中学教学楼南侧边坡100万

二、“基层运转”经费增减变动原因说明

霍州市辛置镇人民政府2021年基层运转经费预算为544.01万元，增加项目原因：根据《中共临汾市委贯彻落实省委<关于深化“三基建设” 进一步加强基层工作的若干意见>的工作措施》（临发【2019】80号）文件规定，要健全以财政投入为主的村（社区）组织运转经费保障制度，建立年度正常增长机制。市县两级财政要进一步加大保障力度，确保县域内基层工作正常开展。

三、“基础建设”经费增减变动原因说明

霍州市辛置镇人民政府2021年增加基础建设经费财政拨款预算300万元，增加项目原因：根据霍州市人民政府常务会议第81次会议议定，辛置矿中学护坡坍塌抢险工程，关乎人民群众生命财产安全，为应急抢险工程，市财政要按照应急抢险程序审核拨付。据霍政函【2021】10号文件增加预算。根据市委、市政府的安排，结合创建国家级卫生城市的要求，改善辛置镇各村及河道的环境卫生。我镇增加垃圾中转站运行维护项目经费。 

四、其他说明

2021年霍州市辛置镇人民政府有公务用车两辆。

2021年霍州市辛置镇人民政府将根据相关绩效目标管理规定，对应实行绩效目标管理的项目进行管理。

（一）政府采购情况

无

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2021年霍州市辛置镇人民政府有公务用车两辆。

2. 房屋情况；

办公楼面积5400平方，价值196万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2021年辛置镇实行绩效目标管理的项目25个，其中包括1、基层人民武装工作经费 2、村级组织运转经费 3、选派干部工作经费 4、“第一书记”工作经费 5、社区工作经费 6、专职社区工作者人员工资 7、红旗支书工资 8、新冠肺炎防控经费 9、散煤治理工作经费 10、取暖费 11、信访维稳经费 12、乡镇食堂伙食补助 13日间照料中心配套经费 14、环境卫生整治经费 15、安全巡查经费 16、人大代表活动经费 17、霍财农专（2021）4号 18、办公用房填平补齐资金 19、辛置镇机关大院修缮改造质保金 20、办公用房质保金 21、辛置镇垃圾中转站运行维护费 22、辛置河、阴底河污水收集管网及环境治理工程款项 23、环境整治缺口资金 24、霍州市辛置矿区中学教学楼南侧边坡治理工程 25、辛置镇采煤沉陷区搬迁治理

（五） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2021年5月14日

502辛置2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-14.xls