第一部分  部门概况

一、主要职能

贯彻落实党的宣传路线、方针、政策和国家的法律、法规,正确把握舆论导向,确实做好广播电视宣传舆论工作。整合媒体资源,把握新闻宣传基调,巩固壮大主流思想舆论,不断提高融媒体传播力、引导力、影响力、公信力,为全市经济社会发展提供舆论支持。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

融媒体中心内设“一个编委会、五个中心、两个股室”,即:采编工作委员会、采编中心、播控中心、运营中心、技术中心、网络中心、综合室、财务室。

三、2021年主要工作任务及目标

紧紧围绕市委、市政府中心工作,牢牢把握正确舆论导向,推动节目提档升级,在积极主动做好全市重大活动的宣传报道基础上,加大节目创优工作力度,围绕党的建设、重点工程、民生项目等重点工作开展专题报道,积极发挥党和政府喉舌作用,提高主流媒体的传播力和影响力。

第二部分 2021年度部门预算表

1、霍州市融媒体中心2021年预算收支总表

2、霍州市融媒体中心2021年预算收入总表

3、霍州市融媒体中心2021年预算支出总表

4、霍州市融媒体中心2021年财政拨款收支总表

5、霍州市融媒体中心2021年一般公共预算支出预算表

6、霍州市融媒体中心2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、霍州市融媒体中心2021年政府性基金预算收入表

8、霍州市融媒体中心2021年政府性基金预算支出表

9、霍州市融媒体中心2021年政府采购预算资金明细表

10、霍州市融媒体中心2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、霍州市融媒体中心2021年“三公”经费预算资金明细表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

 霍州市融媒体中心2021年度收入、支出预算总计654.47   万元,与上年相比收、支预算总计各增加 18.29万元,增长2.88%。

(一)收入预算总计  654.47 万元。

1.财政拨款收入预算总计  654.47 万元。

(1)一般公共预算收入预算 654.47  万元,与上年相比增加 18.29 万元,增长 2.88  %。主要原因是机构改革与新闻信息中心合并,《今日霍州》报刊编辑印刷发行等项目列入预算。

(2)政府性基金收入预算  0 万元,与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。

2.财政专户管理资金收入预算总计  0 万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。

3.国有资本经营收入预算总计 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少)  0 %。

4.其他资金收入预算总计 0  万元。与上年相比增加(减少)  0 万元,增长(减少) 0  %。

(二)支出预算总计  654.47  万元。

1.一般公共服务(类)支出  654.47 万元,主要用于人员工资福利支出,单位运转项目等支出。与上年相比增加   18.29万元,增长 2.88  %。主要原因是机构改革与新闻信息中心合并,《今日霍州》报刊编辑印刷发行等项目列入预算。

2.公共安全(类)支出 0  万元,主要用于……。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。

3.基本支出预算数为 276.39  万元。与上年相比减少15.32万元,减少 5.54  %。主要原因是人员减少。项目支出预算数为  378.08 万元。与上年相比增加 33.61  万元,增长 9.76 %。主要原因是机构改革与新闻信息中心合并,《今日霍州》报刊编辑印刷发行等项目列入预算。

二、收入预算情况说明

霍州市融媒体中心本年收入预算合计  654.47  万元,其中:一般公共预算收入 654.47  万元,占 100  %;政府性基金预算收入   0 万元,占 0  %;财政专户管理资金   0万元,占 0  %;国有资本经营预算收入 0  万元,占 0  %;其他资金 0  万元,占 0  %。

三、支出预算情况说明

霍州市融媒体中心本年支出预算合计  654.47  万元,其中:基本支出 276.39 万元,占 42.23 %;项目支出  378.08  万元,占 57.77  %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

霍州市融媒体中心2021年度财政拨款收、支总预算    万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 18.29 万元,增长 2.88  %。主要原因是机构改革与新闻信息中心合并,《今日霍州》报刊编辑印刷发行等项目列入预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

XX部门2021年一般公共预算支出预算 654.47  万元,与上年相比增加 18.29  万元,增长 2.88   %。主要原因是机构改革与新闻信息中心合并,《今日霍州》报刊编辑印刷发行等项目列入预算。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

霍州市融媒体中心2021年度一般公共预算基本支出预算654.47万元,其中:

(一)人员经费 266.89  万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。(按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)

(二)公用经费 9.50   万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。(按“部门预算公开06表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写)。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

霍州市融媒体中心2021年政府性基金支出预算支出 0  万元。与上年相比增加(减少)  0  万元,增长(减少) 0  %。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加(减少) 0 万元,增长(降低) 0 %。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额 16.5   万元,其中:拟采购货物支出  0  万元、拟采购工程支出  0  万元、拟购买服务支出  16.5  万元。

十一、国有资产占用情况

本部门共有车辆 1  辆,其中,一般公务用车  1  辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、其他用车   0    辆等。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共  12  个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计  378.08   万元;本部门单位整体支出(☑纳入、□未纳入)绩效目标管理,涉及财政性资金 378.08  万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

霍州市融媒体中心部门预算公开表(三公)_2021-04-30.xls