霍州市农业机械发展中心

2021年度部门预算公开说明

第一部分  概况

一、本部门职责

    霍州市农业机械发展中心职能是对全市范围内的农业机械及其驾驶操作人员进行生产指导安全监理、新机具新技术推广、机具购置补贴、农机产品质量监督管理等工作，为正科级全额财政事业单位。

二、机构设置情况

    霍州市农业机械发展中心人员编制22人，现有职工12人。内设机构：农机监理站、农机推广站、农机管理（装备）站、农机质量投诉站、办公室、财务室共6个股室。单位办公地址位于北环路75号。 

第二部分 2021年度部门预算报表

一、霍州市农业机械发展中心2021年部门收支总表（见附表）

二、霍州市农业机械发展中心2021年部门收入总表（见附表）

三、霍州市农业机械发展中心2021年部门支出总表（见附表）

四、霍州市农业机械发展中心2021年财政拨款收支总表（见附表）

五、霍州市农业机械发展中心2021年一般公共预算支出情况表（见附表）

六、霍州市农业机械发展中心2021年一般公共预算基本支出分经济科目表（见附表）

七、霍州市农业机械发展中心2021年政府性基金收入表（见附表）

八、霍州市农业机械发展中心2021年政府性基金支出表（见附表）

九、霍州市农业机械发展中心2021年政府采购预算资金明细表（见附表）

十、霍州市农业机械发展中心2021年机关运行经费表（见附表）

十一、“三公”经费预算资金明细表（见附表）

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

本单位本年度收入安排327.47万元，按照收支平衡原则，本年度支出安排327.47万元。

   （一）基本支出128.71元。其中：1.人员支出121.63万元；2.公用支出7.08万元。

   （二）项目支出198.76万元。其中：其他运转类项目57.67万元；特定目标类项目141.09万元。

总预算较上年增加103.71万元，增加46%。其中：基本支出减少8.74万元，减少6.4%（在职人员减少）；项目支出增加112.45万元，增加130.3%,增加原因是2020年上级指标文未下达，未列入预算，2021年上级指标文已下达，已列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年我单位没有列支因公出国（境）费用，没有列支公务用车购置及运行费用，原因为没有因公出国（境）事宜，也不能列支公务用车运行费用。因此，我单位三公经费为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市农业机械发展中心机关运行经费财政拨款预算4.26万元，较上年减少0.3万元，因为人员减少。

四、政府采购情况

政府采购预算总额0元。

五、绩效管理情况

实行绩效目标管理的项目5个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

霍州市农业机械发展中心没有车辆增加情况。

2.房屋情况

霍州市农业机械发展中心房屋情况无变动。

3.其他国有资产占有使用情况

    霍州市农业机械发展中心其他国有资产占有使用情况无变动。

（三）其他

截止2020年底，霍州市农业机械发展中心共有固定资产173.8944万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市农业机械发展中心

2021年5月13日

农机中心部门预算公开表（三公）_2021-04-27.xls