霍州市教育科技局

2021年 度 部 门 预 算 公 开

第一部分　概况

一、本部门职责

1. 执行国家、省、市有关教育科技工作的方针、政策、法规。研究拟定全市教育科技改革与发展战略和教育科技事业发展总体规划。

2.统筹管理部门教育科技经费；监测全市教育科技经费的筹措和使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定全市各类学校的教学基本要求，科学合理的设置各类学校，指导全市各类学校的教育教学改革。

4.指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作。 

5.主管全市教师工作，负责教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展。

7.负责科学技术研究与开发专项资金（研发资金）管理使用及组织多方面的科技投入。

8.承办市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市教育科技局是独立核算的全额行政单位，部门预算包括教育科技局机关以及下辖的11所市直学校、12所中心校和13所矿区学校。在职教师2534人，离退休教师1868人，遗属235人。

第二部分　　2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

（见附表）

第三部分　　2021年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

2021年教科系统预算总收入36356.46万元，较上年增加5.14%。基本支出26318.63万元，较上年增加1.44%；项目支出10037.83万元，较上年增加16.23%。

总预算较上年增加，基本支出增加主要是因为教师人数增加，项目支出增加主要是由于义务教育薄改环节改善与能力提升项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费26元，增加26.19%。原因在于增加中高考外地监考教师招待费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

局机关运行经费财政拨款预算75万元，为维持单位正常运转，本年度结合工作实际，参照上年制定75万元。

四、政府采购情况

局机关政府采购预算13万元，全部为政府采购货物，无政府采购工程和服务。

五、绩效管理情况

实行绩效目标管理的项目64个，涉及一般公共预算当年拨款10037.83万元。

六、其他说明

（一）、政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

行政事业单位车辆改革，仅保留霍州市第一中学1辆教师接送车。

2、房屋情况

我单位使用房屋是政府划拨使用，我单位无权属。

3.其他国有资产占有使用情况

局机关国有资产2911976.67元，其中房屋及构筑物59400元，通用设备2244625.17元，专用设备71204元，家具536747.5元。

（三）、其他

我局作为教育主管部门，对幼儿园、中小学、职业中学、特教学校、教育事业单位的经费进行集中编报。

第四部分　　名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市教育科技局2021年部门预算公开表.xls