霍州市三教乡2021年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

三教乡是乡级政府，为一级预算单位，肩负着全乡的经济社会发展、农民生产生活需求的各项服务职能。

二、机构设置情况

三教乡位于霍州市东北部，距市区12公里，全乡辖区总面积156平方公里，全乡19个行政村，56个自然村，总人口为22600余人，耕地面积为5800亩，主导产业为粮食作物种植、林果种植及小杂粮种植和规模养殖，是一个纯农业乡镇。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、三教乡政府2021年预算收支总表

二、三教乡政府2021年预算收入总表

三、三教乡政府2021年预算支出总表

四、三教乡政府2021年财政拨款收支总表

五、三教乡政府2021年一般公共预算支出预算表

六、三教乡政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、三教乡政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、三教乡政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、三教乡政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、三教乡政府2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市三教乡2021年部门预算965.84万元，，比2020年预算增加505.2万元，增加原因为村级运转经费、疫情防控等资金2020年未列入年初预算而是作为追加项目资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

关于“三公”经费支出说明：本部门的“三公”经费主要为车辆的运行及维护，本部门今年的“三公”经费与上年有所减少，主要是公务用车改革后，继续严格执行公务用车改革规定，经费支出呈下降趋势。

三、机关运行经费增减变动原因说明

三教乡政府2021年机关运行经费财政拨款预算33.89万元 ，比2020年预算增加17.71万元，增加原因是：人员调动造成的机关人员增加。

四、政府采购情况

2021年采购预算资金为2.65万元。

五、绩效管理情况

预算支出绩效考评是运用科学、规范的考评方法，对照统一的考评标准，对预算支出的效率和效益进行的考核衡量和综合评价。推进预算支出绩效考评，对加强部门预算管理、建设高效透明政府、深化行政管理体制改革具有主要意义。其目的是通过对部门绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高预算资金使用效益和效率。所以2021年三教乡政府16个项目全部进行绩效管理，总金额为645.85万元。

六、其他情况

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；上级配发2辆公车。

2.房屋情况；办公用房面积350平方，其他用房400平方。（包括会议室、杂物间、等不能使用的房屋）

3.其他国有资产占有使用情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

505三教乡2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-15(1).xls