霍州市北环路街道办事处

2021年部门预算公开

第一部分  部门概况

一、主要职能

霍州市北环路街道办事处，属正科级建制行政事业单位，在市委、市政府领导下，负责处理辖区内各项社会性工作，既有乡镇工作职能，又有街居管理职能。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）根据部门职责分工，本部门内设机构包括社会事务服务中心、经济发展服务中心、社区管理中心、计划生育服务所等4个事业机构，下辖北关、邢家泉、永合、三合、沟口5个农村居委会和永泉、北兴2个城市社区居委会。

（二）从预算单位构成看，纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位为霍州市北环路街道办事处部门本级（1家）。

三、2021年部门主要工作任务及目标

（一）围绕全面从严治党，全面加强基层组织建设；

（二）围绕脱贫攻坚，全面推进民生改善工作；

（三）围绕项目建设，全力推进经济发展；

（四）围绕乡村振兴，全面改善人居环境；

（五）围绕“三零”创建，全面化解各种风险。

第二部分 2021年度部门预算表 

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

霍州市北环路街道办事处2021年度收入、支出预算各总计539.70万元，与上年相比收、支预算总计各增加224.29   万元，增长71.11%。其中：

（一）收入预算总计539.7万元。包括：

1．财政拨款收入预算总计539.70万元。

（1）一般公共预算收入预算509.70万元，与上年相比增加224.29万元，增长78.59%。主要原因是项目增加。

（2）政府性基金收入预算30万元，与上年相比无变化。项目资金系三合、沟口农民土地租赁费。

2．本部门本年度财政专户管理资金收入预算0万元。

3.本部门本年度国有资本经营收入预算0万元。

4．本部门本年度其他资金收入预算0万元。

（二）支出预算总计 539.70万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出219.94万元，主要用于办事处日常履行公共服务职能方面的支出。与上年相比增加41.85万元，增长23.50%。主要原因是职能服务项目增加。

2．公共安全（类）支出2万元，主要用于基层人民武装工作经费。与上年不可比，主要原因是上年无此项目。

3．基本支出预算数为204.39万元。与上年相比增加2.4万元，增长1.19%。主要原因是职能服务项目增加。项目支出预算数为335.31万元。与上年相比增加221.89万元，增长195.64%。主要原因是项目增加。

二、收入预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门本年收入预算合计    539.70万元，其中：一般公共预算收入509.70万元，占94.44%；政府性基金预算收入30万元，占5.56%；财政专户管理资金0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；其他资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门本年支出预算合计539.70万元，其中：基本支出204.39万元，占37.87%；项目支出335.31万元，占62.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2021年度财政拨款收、支总预算各539.70万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加224.29万元，增长71.11%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2021年一般公共预算支出预算509.70万元，与上年相比增加224.29万元，增长78.59%。主要原因是项目增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2021年度一般公共预算基本支出预算204.39万元，其中：

（一）人员经费189.48万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）公用经费14.91万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

霍州市北环路街道办事处部门2021年政府性基金支出预算支出30万元。与上年相比无变化。项目资金系三合、沟口农民土地租赁费。

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费、会议费、培训费，增减变化为0。

九、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出14.91万元，与上年8.24万元相比增加6.67万元，增长80.95%。主要原因是：政策性保运转标准提高。

十、政府采购支出预算情况说明

2021年本部门无此项目预算。

十一、国有资产占用情况

本部门无公务用车。

十二、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门共18个项目全部纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计335.31万元；本部门单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金335.31万元。

十三、其他说明

（一）本部门未使用政府债券。

（二）无其他需要说明情况。

第四部分  名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

北环办2021年部门预算公开表.xls