霍州市白龙镇人民政府2021年度部门预算

公   开

第一部分  概况及部门职责

一、 白龙镇基本概况

白龙镇位于霍州市城区西郊，东临汾河、西接汾西，霍候一级路南北贯通，交通便利。受地理条件限制，农业发展缓慢，主要以煤、电、铁、建材等为支柱产业。目前，全镇辖10个行政村（牛腰、前柏木沟、养马岭于2018年底撤并,韩南庄于2019年10月撤并）1个社区（白龙社区），29个自然村，总人口24000多人，其中常住农业人口18000多人，全镇耕地总面积13000余亩，其中水地1800多亩。现有工矿业、民企共100多个，其中国有、省属3个：霍州煤电集团下属的白龙煤矿（已关停）、团柏煤矿（已关停），霍州发电厂（占用部分土地）和兆光发电厂。规模较大的民营企业30余家。

二、白龙镇部门机构

镇机关现有行政实有数21人，事业编制13人，其中班子成员11人，下设党政办、经济办、社会办三个科室，党政办主要负责镇党委政府党建、政策落实等各项事务，经济办主要负责全镇经济发展规划、招商引资、项目上马等事务，社会办主要负责民政、计生等涉农服务。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、白龙镇政府2021年预算收支总表

二、白龙镇政府2021年预算收入总表

三、白龙镇政府2021年预算支出总表

四、白龙镇政府2021年财政拨款收支总表

五、白龙镇政府2021年一般公共预算支出预算表

六、白龙镇政府2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、白龙镇政府2021年政府性基金预算收入预算表

八、白龙镇政府2021年政府性基金预算支出预算表

九、白龙镇政府2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、白龙镇政府2021年年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因 

2021年公共财政拨款收入总数804.11万元，上年初预算数484.52万元，较上年度增加了65.96%。变动的主要原因：增加了农村综合改革、沉陷区治理、组织事务、社区人员工资及办公经费、人大事务以及重大公共卫生服务预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市白龙镇人民政府2021年三公经费预算为4.2万元，比去年减少23.64%。原因为乡镇政府严格执行《霍州市党政机关公务接待费管理暂行办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断强化了对三公经费支出的管理.

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市白龙镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算39.39万元，比2020年预算增加117%,原因是人员调动，增加了社区工作人员相关经费。

四、其他说明

2021年霍州市白龙镇人民政府有公务用车两辆。

2021年霍州市白龙镇人民政府将根据相关绩效目标管理规定，对应实行绩效目标管理的项目进行管理。

（一）政府采购情况：无

（二）政府购买服务指导性目录

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2021年霍州市白龙镇人民政府有公务用车两辆。

2. 房屋情况；

办公楼面积3508.59平方，价值294.256642万元。

3.其他国有资产占有使用情况。

（四）绩效管理情况

2021年白龙镇实行绩效目标管理的项目19个，其中包括：1一事一议经费2汾河工程占地补偿款经费3采煤沉陷区治理经费项目4村级转运经费5选派干部工作经费6“第一书记”工作经费7社区工作经费及专职社区工作人员工资8红旗明星支书补助经费9新冠肺炎防控经费10.关于解决白龙杨三汝信访的维稳资金11散煤治理工作经费12安全巡查工作经费13陈村老年活动中心经费14乡镇食堂伙食补助经费15乡镇人大活动经费16冬季取暖费17基层武装工作经费18环境整治经费19信访维稳经费

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

白龙镇人民政府

2021年5月14日

501白龙2021年部门预算公开表(地市用)_2021-04-14.xls