霍州市人大2021年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市人大常委会是本级权力机关人民代表大会的常设机构，在本届人民代表大会闭会期间，行使法律赋予的职权。人大常委会职责为：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

常委会内设六委一室一中心，即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事代表工作委员会和办公室，以及法律法规调研中心。另有五个街道办事处人大工作委员会。

第二部分  2021年度部门预算报表

一、霍州市人大2021年预算收支总表

二、霍州市人大2021年预算收入总表

三、霍州市人大2021年预算支出总表

四、霍州市人大2021年财政拨款收支总表

五、霍州市人大2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市人大2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人大2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市人大2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市人大2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市人大2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市人大2021年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年财政预算拨款收入617.15万元，2020年财政预算拨款收入573.14万元，与上年度相比增加44.01万元。其中，基本支出减少了48.42万元，项目支出增加了103.96万元。基本支出减少原因为2019年本单位产生人员变动及调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年三公经费预算收入0万元。公务用车燃油费0万元。 与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市人大2021年机关运行经费财政拨款预算9.9万元，比2020年预算减少了1.6万元，下降13%,原因是2020年我单位产生了人员变动，所以2021年机关运行经费有所减少。

四、政府采购情况

2021年霍州市人民政府采购预算总额25.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.44万元。

五、绩效管理情况

2021年霍州市人大实行绩效目标管理的项目13个,金额313.04万元。

六、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录

其它人大常委会机关事务服务5名，人大相关信息系统维护服务二名；后勤服务两名。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公用房1650平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2020年底，我单位共有固定资产183.95万元，不存在流动资产对外投资无形资产及其他资产。

（三） 其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市人民代表大会常务委员会部门预算公开表（三公）_2021-04-23.xls