霍州市实验中学2021年度部门预算公开

第一部分   概    况

一、本部门职责

1、贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2、坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3、加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4、组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5、组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6、组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7、组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8、贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9、完成上级领导机关布置的其他任务。

二、机构设置情况

霍州市实验中学是独立核算的全额事业单位，部门预算包括1所学校。在职教师165人，离退休教师27人，遗属3人。

第二部分   2021年度部门预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、三公经费预算资金明细表

（见附表）

第三部分   2021年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

2021年预算总收入1884.62万元，较上年减6%。基本支出1728.22万元，较上年减少8%；项目支出156.4万元，较上年增加31%。

总预算较上年减少，基本支出减少主要是因为教师人数减少，项目支出增加主要是增加了操场租赁项目

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费。培训费4万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算0万元。

四、政府采购情况

政府采购预算12.1万元，全部为政府采购货物，无政府采购工程和服务。

五、绩效管理情况

实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款156.4万元。

六、其他说明

（一）、政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

行政事业单位车辆改革，我单位无车辆。

2、房屋情况

我单位使用房屋单体建筑8栋，我单位无权属。

3.其他国有资产占有使用情况

我单位国有资产20061462.46元，其中房屋及构筑物15140666.55元，通用设备2872787.91元，专用设备262121元，图书160887元，家具1425000元，无形资产180000元。

第四部分   名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

实验中学预算表.xls

实验中学绩效表.zip