霍州市行政审批中心2021年度单位预算

第一部分  概况

一、本部门职责

根据《行政许可法》和有关法律、法规及政策，清理、调整审批项目；制定集中公开审批的工作方案、规章制度和程序，健全审批制度，规范审批运行，推进政务公开和电子网络审批；对审批行为进行监督，受理对大厅窗口单位及工作人员在审批过程中的违纪违法行为的投诉。

二、机构设置情况

我中心共设有5个股室，分别为综合股、业务股、督查股、网络信息股、便民服务管理股。

第二部分  2021年度单位预算报表

一、2021年预算收支总表

二、2021年预算收入总表

三、2021年预算支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般预算支出预算表

六、2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2021年政府性基金预算收入预算表

八、2021年政府性基金预算支出预算表

九、2021年政府采购预算资金明细表

十、2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因

行政审批中心2021年财政拨款预算171.43万元，其中：

基本支出60.74万元，相较2020年度无变动。

项目支出110.69万元，比2020年增加47.36万元，增加原因为2021年年初预算中增加市民中心2号、3号厅内部装修经费。

二、“三公”经费情况说明

本单位2021年无三公经费，2020年无三公经费。

三、机关运行经费增减变动说明

行政审批中心2021年机关运行经费财政拨款预算2.66万元，相较2020年无变动。

四、政府采购情况

本单位2021年度政府采购金额为97.39万元，其中办公设备采购1.5万元；政府购买服务36.79万元；购买打印纸0.5万元；装修工程58.6万元。比2020年增加95.101万元，原因为市民中心2号、3号厅内部装修，办公家具、办公设备购置及政府购买服务人员劳务费。

五、部门预算绩效目标

2021年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目7个：

1、电子监控系统运行维护费项目，绩效实现情况优秀；

2、工作经费项目，绩效实现情况优秀；

3、市民中心2号、3号厅内部装修费用项目，绩效实现情况优秀；

4、水电费项目，绩效实现情况优秀；

5、乡镇便民服务中心建设运行费项目，绩效实现情况优秀；

6、一窗受理采购服务费项目，绩效实现情况优秀；

7、政务服务标准化建设工作经费项目，绩效实现情况优秀。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

行政审批中心2021年单位预算公开表.xls

项目绩效目标表.rar