霍州市文学艺术界联合会

2021年度单位预算

目  录

第一部分  单位概况   

一、本单位主要职能  

二、机构设置情况

第二部分  2021年度单位预算报表

一、霍州市文学艺术界联合会2021年预算收支总表

二、霍州市文学艺术界联合会2021年预算收入总表

三、霍州市文学艺术界联合会2021年预算支出明细总表

四、霍州市文学艺术界联合会2021年支出预算支出总表

五、霍州市文学艺术界联合会2021年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

六、霍州市文学艺术界联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市文学艺术界联合会2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、霍州市文学艺术界联合会2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、霍州市文学艺术界联合会2021年非税收入征收计划表

十、霍州市文学艺术界联合会2021年政府采购预算资金明细表

十一、霍州市文学艺术界联合会2021年政府购买服务预算资金明细表

十二、霍州市文学艺术界联合会2021年新增资产预算资金明细表

十三、霍州市文学艺术界联合会2021年三公经费预算资金明细表

十四、霍州市文学艺术界联合会2021年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因

二、“三公”经费增减变动原因说明

三、机关运行经费增减变动原因说明

四、政府采购情况

五、绩效管理情况

六、国有资产占有使用情况

七、其他说明

第四部分  名词解释

霍州市文学艺术界联合会

                2021年单位预算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）本单位成立于1985年5月,属于参照公务员管理事业单位。1、主管部门是中共霍州市委员会办公室,法定代表人是闫记红,法定地址为后塞路前进社区院内东楼,人员编制8人,在编干部职工人,实有7人。

单位主要职能为：（1） 致力于繁荣和发展社会主义文学艺术事业，贯彻落实党的文艺方针，开展对全市文学艺术家协会的联络、协调、指导、服务工作，听取和反映文艺界的情况和意见。（2）组织召开全市文学艺术界代表大会，组织和管理全市文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣（3）主办文艺期刊。（4）协同有关部门联系、组文艺界的文化交流活动，开展文艺界的联系和交流，宣传正宁，推出有地域特色的文艺精品。为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。5、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位共设3个职能科室：办公室、创作室、研究室。

第二部分 2021年度单位预算表

一、霍州市文学艺术界联合会2021年预算收支总表

二、霍州市文学艺术界联合会2021年预算收入总表

三、霍州市文学艺术界联合会2021年预算支出明细总表

四、霍州市文学艺术界联合会2021年支出预算支出总表

五、霍州市文学艺术界联合会2021年预算支出项目分类明细表（一般公共预算）

六、霍州市文学艺术界联合会2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市文学艺术界联合会2021年人员类及运转类公用预算支出明细表

八、霍州市文学艺术界联合会2021年其他运转类公用及特定目标类资金明细表

九、霍州市文学艺术界联合会2021年非税收入征收计划表

十、霍州市文学艺术界联合会2021年政府采购预算资金明细表

十一、霍州市文学艺术界联合会2021年政府购买服务预算资金明细表

十二、霍州市文学艺术界联合会2021年新增资产预算资金明细表

十三、霍州市文学艺术界联合会2021年三公经费预算资金明细表

十四、霍州市文学艺术界联合会2021年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、2021 年度单位预算数据变动情况及原因

霍州市文学艺术界联合会2021年度收入、支出预算总计43.42万元，与上年相比收、支预算总计各增加17.07万元，增加65%。主要原因是本单位2021增加了“霍窑文化研究”项目、“翰墨赋新”迎新书法展暨山西省第二届教师书法展项目、庆祝中国共产党建党一百周年山西省第三届教师书法展项目 。

其中：

（一）收入预算总计43.42万元。

1．财政拨款收入预算总计43.42万元。与上年相比增加17.07万元，增加65%。主要原因是本单位2021增加了“霍窑文化研究”项目、“翰墨赋新”迎新书法展暨山西省第二届教师书法展项目、庆祝中国共产党建党一百周年山西省第三届教师书法展项目。

（二）支出预算总计43.42万元。包括：

项目支出预算数为43.42万元。与上年相比增加17.07万元，增长65%。主要原因是本单位2021增加了“霍窑文化研究”项目、“翰墨赋新”迎新书法展暨山西省第二届教师书法展项目、庆祝中国共产党建党一百周年山西省第三届教师书法展项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年本单位有三公经费1万元,与上年相比增加1万元原因是增加了活动培训费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2021年本单位无机关运行经费，与上年相比无增减变动。

四、政府采购情况

2021年霍州市文学艺术界联合会有两项政府采购预算。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2021年霍州市文学艺术界联合会实行绩效目标管理的项目6个。

六、国有资产占有使用情况

无

1、车辆情况;

2021年本单位无车辆。

2、房屋情况;

2021年本单位无房屋。

3、其他国有资产占有使用情况。

2021年本单位无其他国有资产。

七、其他说明

无

(一)政府购买服务指导性目录

无

(二)其他

无

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费:指省直部门用-般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务:根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金:专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金:是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转:指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

文联部门预算批复表.xls

文联绩效自评.xls