霍州市煤电机修厂小学2021年度部门预算

目    录

第一部分   概况                                            

一、本部门职责                                               

二、机构设置情况

第二部分   2021年度部门预算报表                              

一、霍州市煤电机修厂小学2021年预算收支总表               

二、霍州市煤电机修厂小学2021年预算收入总表               

三、霍州市煤电机修厂小学2021年预算支出总表               

四、霍州市煤电机修厂小学2021年财政拨款收支总表           

五、霍州市煤电机修厂小学2021年一般预算支出预算表         

六、霍州市煤电机修厂小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表   

七、霍州市煤电机修厂小学2021年政府性基金预算收入表      

八、霍州市煤电机修厂小学2021年政府性基金预算支出表      

九、霍州市煤电机修厂小学2021年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市煤电机修厂小学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表  

十一、霍州市煤电机修厂小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表                     

第三部分   2021年度部门预算情况明                              

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因                       

二、“三公”经费增减变动原因说明                              

三、机关运行经费增减变动原因说明                              

四、政府采购情况                                              

五、绩效管理情况                                              

六、国有资产古有使用情况                                      

七、其他说明                                                  

(一)政府购买服务指导性目录                                    

(二)其他          

第四部分   名词解释                                             

第一部分   概况

一、本部门职责

1、执行市教育科技局的决定；

2、实施发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；

3、聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；

4、组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量；

5、负责学校日常管理工作；

6、坚持依法办学，遵守学校章程，维护学校利益；

7、合理配置学校“人、财、物、信息”资源，有效行使学校重大事项和重大改革措施的决策权；

8、及时向上级教育行政部门和学校决策机构汇报学校工作；

9、维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为关注焦点，建立信任，消除焦虑；

10、尊重教职工的主人翁地位和民主管理、民主监督的权利，团结和依靠教职工办好学校；

11.承办市教育科技局交办的其它事项。

二、机构设置情况

霍州市煤电机修厂小学是霍州市教育科技局下属的全额事业单位。在职教师8人，遗属1人，退休教师23人。

第二部分   2021年度部门预算报表

一、霍州市煤电机修厂小学2021年预算收支总表

二、霍州市煤电机修厂小学2021年预算收入总表

三、霍州市煤电机修厂小学2021年预算支出总表

四、霍州市煤电机修厂小学2021年财政拨款收支总表

五、霍州市煤电机修厂小学2021年一般预算支出预算表

六、霍州市煤电机修厂小学2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市煤电机修厂小学2021年政府性基金预算收入表

八、霍州市煤电机修厂小学2021年政府性基金预算支出表

九、霍州市煤电机修厂小学2021年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市煤电机修厂小学2021年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市煤电机修厂小学2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2021年度部门预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

2021年预算总收入173.32万元，较上年减少23.47万元，减少11.93%，原因为人员调动及自然减员。基本支出153.99万元，较上年减少37.8万元，减少19.71%，原因为人员变动。项目支出19.33万元，较上年增加14.33万元，增加286.6%，原因新增了其他项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。0其中：因公出国（境）费用0万元，与上年无变化；公务接待费0万元，与上年无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市煤电机修厂小学2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

四、政府采购情况

2021年霍州市煤电机修厂小学政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预0万元。

五、绩效管理情况

2021年霍州市煤电机修厂小学实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算当年拨款30.59万元。

六、国有资产占有使用情况

1 车辆情况；“公车”改革后我单位无车辆。

2 房屋情况；房屋及构筑物62.11万元，其中房屋27.51万元。

3 其他国有资产占有使用情况：通用设备23.58万元，专用设备3.67万元，文物和陈列品0万元，图书档案0.66万元，家具用具装具及动植物10.73万元。

七、其他说明

无

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据职务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费、包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试劳务费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机修厂小学部门预算公开表.xls

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