霍州市交通警察大队2021年度单位预算

第一部分  概况

一、本单位职责

霍州公安交警大队主要依法担负着全市1910.7公里国省道、市乡道路，54423辆机动车和56605名驾驶人的交通安全管理工作职责，同时，承担着霍州市道路交通安全领导小组办公室职责和涉及道路交通环保工作。大队设党总支，现有党总支书记1名，副书记1名，党总支委员8名。

二、机构设置情况

本单位下设十四、十五、十六、十七、十八五个党支部。下设办公室、宣教科、法制科、秩序科、车管所、安全设施科、督察室、警务保障室、指挥中心、调节委员会、安全形势分析室、快处快赔中心等12个内含科室所中心；设事故中队、公路巡警一中队、公路巡警二中队、城市中队、白龙中队、什林中队、大张中队、辛置中队和环境监察中队等9个外勤中队。

第二部分  2021年度单位预算报表

一、霍州市交通警察大队2021年预算收支总表

二、霍州市交通警察大队2021年预算收入总表

三、霍州市交通警察大队2021年预算支出总表

四、霍州市交通警察大队2021年财政拨款收支总表

五、霍州市交通警察大队2021年一般公共预算支出预算表

六、霍州市交通警察大队2021年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市交通警察大队2021年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市交通警察大队2021年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市交通警察大队2021年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市交通警察大队2021年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市交通警察大队2021年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2021年度单位预算情况说明

一、2021年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市交通警察大队2021年度预算经费2086.22万元，比2020年预算减少85.91万元，原因是2021年节约开支。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市交通警察大队2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算为60万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费60万元，比2020年减少20万，本年度节约开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市交通警察大队2021年单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，与2020年相同，无变化。

四、政府采购情况

2021年霍州市霍州市交通警察大队预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

霍州市交通警察大队实行绩效目标管理的项目16个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

霍州市交通警察大队现有车辆5台，执法执勤用车6辆。

2.房屋情况；

霍州市交通警察大队无房屋

3.其他国有资产占有使用情况。

霍州市交通警察大队其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计1335.97万元。

（三）其他

霍州市交通警察大队无其他情况说明

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市交通警察大队2021年部门预算公开表.xls

霍州市交通警察大队绩效表.zip