霍州市卫生健康和体育局2021年度单位预算

第一部分   概况

一、本单位职责

霍州市卫生健康和体育局为市政府工作的主要职能部门，在政府领导和上级卫健委及体育部门的具体指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国卫生与健康工作大会的精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力做好医药卫生体制改革，认真贯彻落实国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策、负责拟定相关政策规划和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，承担区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市医疗机构的监督管理，为全面做好我市卫生和计生工作，提高人民健康水平，全力推进重点工程建设，切实做好妇幼保健、疾病预防控制工作，加强新农合管理，提高医疗卫生服务质量，加强卫生监督执法能力，提升基本公共卫生服务均等化。落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二、机构设置情况

我单位设置十个科室：办公室、财务股、基层指导股、政工人事股、行政审批股、规划信息股、医政医管中医股、妇幼健康和计划生育家庭发展股、科教宣传股、监察股。

下属机构：

卫生健康和体育局、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼院、卫生监督所，共计6个。

第二部分   2021年度单位预算报表

一、霍州市卫生健康和体育局2021年年预算收支总表

二、霍州市卫生健康和体育局2021年年预算收入总表

三、霍州市卫生健康和体育局2021年年预算支出总表

四、霍州市卫生健康和体育局2021年年财政拨款收支总表

五、霍州市卫生健康和体育局2021年年一般预算支出预算表

六、霍州市卫生健康和体育局2021年年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市卫生健康和体育局2021年年政府性基金预算收入表

八、霍州市卫生健康和体育局2021年年政府性基金预算支出表

九、霍州市卫生健康和体育局2021年年国有资本经营预算收支预算表

十、霍州市卫生健康和体育局2021年年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十一、霍州市卫生健康和体育局2021年年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分   2021年度单位预算情况说明

一、2021年度单位预算数据变动情况及原因

2021年卫生健康和体育部门预算数为3994.92万元，2020年部门预算数为3435.6484万元，2021年比上年增加了16.28%，增加原因：新冠肺炎疫情常态化、部门预算比上年增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，万元，比2020年减少0万元，没有增减变动。

三、单位运行经费增减变动原因说明

卫体局机关运行经费2021年预算为31.01万元，2020年预算为28.64万元，比上年增加8.28%，增加原因：人员增加。

四、政府采购情况

2021年卫生健康和体育部门单位政府采购货物预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2022年霍州市卫生健康和体育局实行绩效目标管理的项目41个，涉及一般公共预算当年拨款3516.17万元。

六、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无。

2.计生服务中心大楼建筑面积为3278㎡，共6层，金额为5892748.41元。

3、其他国有资产占有使用情况。本部门没有其他国有资产占有情况。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直单位用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、单位运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据职务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费、包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、党校收费、教育考试劳务费、函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

部门预算公开表.xls