附件1

第一部分  概况

一、单位概况

大张镇地处霍州地区腹部，距市区2.5公里，东接李曹镇，南临南环办，西连北环办，北靠三教乡，交通便利，土地肥沃，信息灵通，是霍州市的农业大镇。全镇辖下14个行政村，包括大张、靳壁、西张、贾村、贾孟、张望、北张、五里垣、下乐坪、上乐坪、青郎坪、河底、狮子洼和小张望，16个自然村，总人口27833人，总面积36平方公里，耕地面积4.56万亩。

镇下设有综合办、经济办、社会事务办、财政所、计生服务所、农业服务所、文化服务中心、乡镇企业服务中心等综合性行政办事机构、事业机构。现有干部职工共59人，其中在职32人，事业在职11人，行政在职21人；退休27人

第二部分  2019年度部门预算报表

一、大张镇部门2020年预算收支总表

二、大张镇部门2020年预算收入总表

三、大张镇部门2020年部门支出总表

四、大张镇部门2020年财政拨款收支总表

五、大张镇部门2020年一般公共预算支出预算表

六、大张镇部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、大张镇部门2020年政府性基金预算收入预算表

八、大张镇部门2020年政府性基金预算支出预算表

九、大张镇部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、大张镇部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

大张镇部门2020年所属行政参公单位的财政拨款预算1644.53万元，比2019年预算增加778.93万元，增加89.9%,原因是2020年霍州市经济开发区征地款1100万元列入2020年年初预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.5万元，比2019年减少0.6万元，降低了9.8%，原因是响应政府号召，节能减排。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费5.5万元，比上年减少0.6万元，原因是响应政府号召，节能减排，减少公务用车支出；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。(无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。）

三、机关运行经费增减变动原因说明

大张镇部门2020年所属行政参公单位的机关运行经费财政拨款预算18.12万元，比2019年预算增加0.54万元，增加3.1%,原因是2020年较2019年新增人员3人，增加机关运行经费0.9万元，增加工会经费0.3万元。（注：无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。）

四、政府采购情况

本单位2020年度政府采购金额2.3万元，2019年度无政府采购，原因为机关电脑打印机等办公设施老旧，需要更新。（注：无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。）

五、部门预算绩效目标

本年度绩效目标共17个，已录入绩效管理系统。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；大张镇现有车辆2台，价值30.78万元。

2.房屋情况；现有房屋占地面积3270平米，价值649.87万元。

3.其他国有资产占有使用情况；其他资产包括通用设备、专用设备及家具等共计130.15万元。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表.xls