第一部分 概况

1. 基本情况：

霍州市道路运输管理局现在干部职工234人，其中在职职工165人，退休职工48人，客运出租移交20人，临时人员1人。我局职能主要是实施对霍州市道路运输行业旅客运输、货物运输、机动车维修、机动车驾驶员培训、客货运站场、城市客运管理、机动车综合性能检测、汽车租赁、物流服务、源头治超的行政许可、监督检查和行政处罚、城市公共客运管理。是《中华人民共和国道路运输条例》、《山西省道路运输条例》和《山西省公共客运条例》等法律法规的行政执法主体。

二、机构设置：

下设：办公室、计划财务办公室、票证统计办公室、客运管理办公室、货运管理办公室、维修管理办公室、机动车驾驶员培训管理办公室、客运出租管理办公室、法制办公室、治超办公室、政务大厅、政工办公室、科技信息中心、安全管理办公室、物流管理办公室、城区管理站、辛置管理站、白龙管理站、退沙管理站、大张管理站、李曹管理站、陶唐管理站、稽查大队，客运站

第二部分2020年度部门预算报表（后附表）

1. 霍州市道路运输管理局2020年预算收支总表

2. 霍州市道路运输管理局2020年预算收入总表

3. 霍州市道路运输管理局2020年预算支出总表

4. 霍州市道路运输管理局2020年财政拨款收支总表

5. 霍州市道路运输管理局2020年一般公共预算支出预算表

6. 霍州市道路运输管理局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7. 霍州市道路运输管理局2020年政府性基金预算收入预算表

8. 霍州市道路运输管理局2020年政府性基金预算支出预算表

9. 霍州市道路运输管理局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10. 霍州市道路运输管理局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

2020年道路运输管理局预算总收入15450601.92元，较上年增加3.39%。总预算较上年增加一是因为项目较上年增加，二是人员经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算303000元，较上年增加208000元。原因业务需要，执法执勤车运行维护增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年霍州市道路运输管理局机关运行经费预算财政拨款923200元，为标准经费和专项公用经费，比上年增加了标准经费项目和专项公用经费项目773200元。

四、政府采购情况

2020年霍州市道路运输管理局无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2020年霍州市道路运输管理局实行绩效目标管理的项目：

1、70岁以上老人乘车补助850000元  

2、预备役工作经费50000元

3、客运站取暖费73645元

4、公交车乘务员（安全员）购买服务经费434140元

5、2018年度节能与新能源公交车运营补助2500000元 。

六、其他说明

（一）、2020年霍州市道路运输管理局公交车乘务员（安全员）政府购买服务434140元。

（二）、国有资产2737034元，其中房屋建筑物938544元，车辆1056553元，一般设备741937元。

（三）、我单位本年度无其他需要说明的项目。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年霍州部门预算公开表_[306]霍州市道路运输管理局(1).xls