第一部分  概况

一、本部门职责

1. 霍州市李曹镇人民政府位于霍州东部，距市区10公里，下辖有32个行政村，总面积约236平方公里，人口约3万人，耕地面积35484亩，为霍州市地域面积最大的乡镇。

2. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3. 执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

4. 开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6. 加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

   二、机构设置情况

   李曹镇人民政府属于正科级建制，全额行政事业单位，单位编制37人，现有在职职工37人，其中行政在职23人，事业在职14人。

   第二部分  2020年度部门预算报表

   一、霍州市李曹镇人民政府2020年预算收支总表

   二、霍州市李曹镇人民政府2020年预算收入总表

   三、霍州市李曹镇人民政府2020年预算支出总表

   四、霍州市李曹镇人民政府2020年财政拨款收支总表

   五、霍州市李曹镇人民政府2020年一般公共预算支出预算表

   六、霍州市李曹镇人民政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

   七、霍州市李曹镇人民政府20200年政府性基金预算收入预算表

   八、霍州市李曹镇人民政府2020年政府性基金预算支出预算表

   九、霍州市李曹镇人民政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

   十、霍州市李曹镇人民政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

   第三部分  2020度部门决算情况说明

   一、2020年度部门预算数据变动情况说明。

   本单位本年收入507.2万元，上年度收入766.55万元。本年支出507.2万元，上年度支出766.55万元。二者相差259.35万元，差异原因主要为：本年度年初预算减少。

   二、“三公”经费增减变动原因说明。

   2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算10万元，上年度三公经费预算为6万元，比2019年增加4万元，差异原因：公务用车运行增加。

   三、机关运行经费增减变动原因说明。

   霍州市李曹镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算18.52万元，上年度机关运行经费为18.68万元，比上年减少0.16万元，减少0.8%。主要原因是：节约成本，减少开支。

   四、政府采购情况

   2020年霍州市李曹镇人民政府政府采购预算总额5万元，其中政府采购货物预算5万元。

五、绩效管理情况

2020年霍州市李曹镇人民政府实行绩效目标管理的项目12个，包括人大代表活动经费、取暖费、安全巡查经费、信访维稳经费、煤改气补贴资金、环境整治经费、护林防火经费、防汛经费、建档立卡贫困户取暖补贴资金、乡镇食堂伙食补助、日间照料中心经费、高铁沿线安全隐患整治资金。

六、其他说明

车辆情况：

本单位共有车辆3辆，均为一般公务用车。

房屋情况：

房屋面积共1901.5平方，其中办公用房面积1500平方，居住用房401.5平方，价值95.87万元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[903]霍州市李曹镇人民政府.xls