第一部分  概况及部门职责

一、辛置镇为一级预算单位，位于霍州市最南端,南与洪洞接壤,西与汾西相望,沟壑纵横,占地面积46.6平方公里。耕地1.95万亩,其中水地1500亩,旱地1.8万亩。现辖20个行政村，10个社区，27个党支(总)部，共有党员971名，其中机关和企事业党员338名，农村和社区党员633名；辖区总人口近8万人，其中农业人口1.8万，驻有国电霍州发电厂及霍煤集团下属企业7家，分别为：国电霍州发电厂、霍煤辛置矿、霍煤曹村矿、霍煤中煤电厂、霍煤机修厂、霍煤水电中心、霍煤云厦搅拌站。

二、辛置镇党政机构为

     1.党政综合办公室 2.经济发展办公室3.社会事务办公室4.镇村规划办公室5.综合执法办公室6.综合便民服务中心 7.退役军人服务保障站,核定编制69人，实有37人，其中班子成员11人；行政人员27人，事业人员9人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、辛置镇政府2020年预算收支总表

二、辛置镇政府2020年预算收入总表

三、辛置镇政府2020年预算支出总表

四、辛置镇政府2020年财政拨款收支总表

五、辛置镇政府2020年一般公共预算支出预算表

六、辛置镇政府2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、辛置镇政府2020年政府性基金预算收入预算表

八、辛置镇政府2020年政府性基金预算支出预算表

九、辛置镇政府2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、辛置镇政府2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年公共财政拨款收入总数742万元，实际支出总数742万元，较上年度减少0.03%。变动的主要原因：机关人员变动，人员减少，项目部分减少其他收入42万元，为社区经费。“三公”经费较去年有所减少.

1. “三公”经费增减变动原因说明

   霍州市辛置镇人民政府2020年三公经费预算为4万元，比去年减少0.25%。原因为乡政府严格执行《霍州市党政机关公务接待费管理暂行办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断强化了对三公经费支出的管理.

    

2. 机关运行经费增减变动原因说明

   霍州市辛置镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算18.62万元，比2019年预算减少0.16%,原因是人员调动，人员减少。

    

3. 其他说明

   2020年霍州市辛置镇人民政府有公务用车两辆。

   2020年霍州市辛置镇人民政府将根据相关绩效目标管理规定，对应实行绩效目标管理的项目进行管理。

    

   （一）政府采购情况

   无

   （二）政府购买服务指导性目录

   （三）国有资产占有使用情况

   1.车辆情况；

   2020年霍州市辛置镇人民政府有公务用车两辆。

   2.房屋情况；

   办公楼面积5400平方，价值196万元。

   3.其他国有资产占有使用情况。

   （四）绩效管理情况

   2020年辛置镇实行绩效目标管理的项目13个，其中包括1.人大代表活动经费2取暖费3安全巡查经费4信访维稳经费5环境卫生整治经费6护林防火经费7防汛经费8建档立卡贫困户取暖补贴资金9乡镇食堂补助10.日间照料中心配套经费11机关大院修缮66万元12办公用房填平补齐修缮改造13党群服务中心建设资金

4. （五） 其他

6. 第四部分  名词解释

8. （一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

   工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

   务和事业发展目标所发生的支出。

   （三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[902]霍州市辛置镇人民政府.xls