第一部分 单位概况

一、单位主要职责

爱国卫生工作是全民参与，强化社会卫生意识，改善城乡环境面貌，提高环境质量、生活质量和人民健康水平的群众性卫生活动。

（一）组织实施有关爱国卫生工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）统一规划、部署和协调本行政区域内的爱国卫生工作；

（三）指导本行政区域内各单位发行其承担的爱国卫生工作职责，对社会卫生状况进行监督、检查和评价；

（四）组织动员社会全体成员参加爱国卫生工作的各项社会卫生活动；

（五）组织和协调有关部门制定重大疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策；

（六）组织开展全民健康教育活动。

二、机构设置情况

霍州市爱国卫生运动委员会办公室为正科级建制，属市政府直属部门，主管全市爱国卫生工作。目前，人员全额事业编制9名，实有7人，离退休人员4人。

第二部分2020年度部门预算报表（报表附后：公开表1-表10）

一、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年预算收支总表

二、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年预算收入总表

三、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年预算支出总表

四、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年财政拨款收支总表

五、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年政府性基金预算支出表

九、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市爱国卫生运动委员会办公室2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2020年度部门预算变动情况说明

  一、收支增减说明

  2020年度爱卫办预算公用经费529.64万元，比2019年预算公用经费295.13万元增加234.51万元。增加原因1、清偿2018年农村改厕资金120万元。2、建档立卡贫困户农村改厕资金194万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

  2020年一般公共预算安排的“三公”经费，预算0.2万元，比2019年减少了2.1万元，原因是节约财政开支。因公出国费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费等和2019年一样为0万元。

  三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费预算3.14万元，和2019年度一样无变动。（财政统一）

四、政府采购情况 

   2020年政府采购预算总额314万元，比2019年度减少313.2万元，原因是农村改厕项目资金314万元全部通过政府公开招标采购。   

五、绩效管理情况

2020年部门整体支出全部实行绩效目标管理。其中实行绩效目标管理的项目有4个，涉及一般公共预算拨款529.64万元。

六、其他说明 

   （一）无政府购买服务

（二）国有资产占有使用情况说明

1、本单位无公务用车。

2、本单位无公务用房，现公务用房属政府调配使用

（三）本单位本年度无政府性基金预算支出

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                                            2020年5月19日

2020年霍州部门预算公开表_[506]霍州市爱国卫生运动委员会办公室.xls