根据上级文件会议精神，经市委、市政府统一安排部署，现将霍州市白龙镇人民政府2020年度预算予以公开。

第一部分　　单位概况

白龙镇位于霍州市城区西郊，东临汾河、西接汾西，霍候一级路南北贯通，交通便利。受地理条件限制，农业发展缓慢，主要以煤、电、铁、建材等为支柱产业。目前，全镇辖10个行政村（牛腰、前柏木沟、养马岭于2018年底撤并,韩南庄于2019年10月撤并）1个社区（白龙社区），29个自然村，总人口24000多人，其中常住农业人口18000多人，全镇耕地总面积13000余亩，其中水地1800多亩。现有工矿业、民企共100多个，其中国有、省属3个：霍州煤电集团下属的白龙煤矿（已关停）、团柏煤矿（已关停），霍州发电厂（占用部分土地）和兆光发电厂。规模较大的民营企业30余家。镇机关现有行政实有数25人，事业编制14人，其中班子成员11人，下设党政办、经济办、社会办三个科室，党政办主要负责镇党委政府党建、政策落实等各项事务，经济办主要负责全镇经济发展规划、招商引资、项目上马等事务，社会办主要负责民政、计生等涉农服务。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市白龙镇人民政府部门2020年预算收支总表

二、霍州市白龙镇人民政府部门2020年预算收入总表

三、霍州市白龙镇人民政府部门2020年预算支出总表

四、霍州市白龙镇人民政府部门2020年财政拨款收支总表

五、霍州市白龙镇人民政府部门2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市白龙镇人民政府部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市白龙镇人民政府部门2020年政府性基金预算收入表

八、霍州市白龙镇人民政府部门2020年政府性基金预算支出表

九、霍州市白龙镇人民政府部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市白龙镇人民政府部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年度白龙镇人民政府预算数484.52万，上年初预算数630.7万。财政拨款比上年预算减少了23%，减少原因：农村环境卫生整治经费年初预算减少了。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.5万元，比2019年减少0.5万元，原因是年初预算减少了。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年机关运行经费支出10.54万元，比上年减少了，主要原因是：机关人员减少。

四、政府采购情况

2020年我机关没有政府采购的预算，因为目前没有需要采购的东西。

五、绩效管理情况

2020年我机关实行绩效目标管理的项目有13个，韩南庄采煤沉陷区治理搬迁房屋拆除资金、燕南庄采煤沉陷区治理搬迁房屋拆除资金、日间照料中心配套经费、建档立卡贫困户取暖补贴资金、防汛经费、汾河工程占地补偿、人大代表活动经费及工作补贴经费、信访维稳经费、农村环境卫生整治经费、安全巡查经费、防火经费、乡镇食堂补助、取暖费。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录：没有政府购买服务预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况2辆；

2.房屋占地面积为3508.59平方米，比上年增加了16%，增加了周转房。

（三）其他：没有

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市白龙镇人民政府

2020年5月20日

2020年霍州部门预算公开表_[901]霍州市白龙镇人民政府.xls