第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市北环路街道办事处，属正科级建制行政事业单位，在市委、市政府领导下，负责处理辖区内各项社会性工作，既有乡镇工作职能，又有街居管理职能。

二、机构设置情况

本部门编制21人，其中公务员编制8人、事业人员编制13人；实有人员22人，其中：公务员8人、事业人员13人、复退军人安置1人。内设社会事务服务中心、经济发展服务中心、社区管理中心、计划生育服务所等4个事业机构，下辖北关、邢家泉、永合、三合、沟口5个农村居委会和永泉、北兴2个城市社区居委会。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市北环路街道办事处2020年预算收支总表

二、霍州市北环路街道办事处2020年预算收入总表

三、霍州市北环路街道办事处2020年预算支出总表

四、霍州市北环路街道办事处2020年财政拨款收支总表

五、霍州市北环路街道办事处2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市北环路街道办事处2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市北环路街道办事处2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市北环路街道办事处2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市北环路街道办事处2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市北环路街道办事处2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市北环路街道办事处2020年市级政府项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市北环路街道办事处2020年部门预算315.41万元，比上年预算550.77万元减少235.36万元，减少42.73%，主要原因是：与上年比较，项目减少。

2020年本部门政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）预算30万元；2020年本部门政府性基金支出预算30万元，用于解决三合村、沟口村农民土地租赁费。上年本部门政府性基金收入预算、支出预算均为0。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市北环路街道办事处2020年机关运行经费财政拨款预算8.24万元，比上年预算增加0.38万元，增长4.83%,原因是：2019年本部门调入事业人员1名，落实政策安置复退军人1名，致使公用经费预算增长。

四、政府采购情况

2020年本部门无此项目预算。

五、绩效管理情况

2020年本办事处实行绩效目标管理的项目12个：

（一）取暖费6.4983万元。

（二）安全巡查经费5万元。

（三）信访维稳经费3万元。

（四）解决张长星、张建平信访问题资金2.0592万元。

（五）环境卫生整治经费28万元。

（六）永泉社区取暖费4.9596万元。

（七）社区活动场所“提档升级”建设资金（北兴）20万元。

（八）三合、沟口农民土地租赁费30万元。

（九）防汛经费3万元。

（十）建档立卡贫困户取暖补贴资金1.65万元。

（十一）日间照料中心配套经费3万元。

（十二）在职人员工资福利及保险（自收自支）6.2497万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

 2020年本部门无此项目预算。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：2020年，本办事处实有车辆为0，未安排新购置车辆，公务用车运行维护费用预算为0。

2.房屋情况：截至目前，本单位固定资产总计302.77万元，其中，房屋（办公楼）251万元，占固定资产总额的82.90%。办公楼建成于1984年1月，总建筑面积2753平方米，一层用于解决历史遗留问题；四层为城建监察大队无偿占用；二层、三层为办公区，其中：办事处办公用房230平方米、公共服务用房224平方米、基层站所用房196平方米、其他用房56平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：通用设备26.6774万元，占固定资产总额的8.81%；专用设备4.1549万元，占固定资产总额的1.37%；家具用具20.941万元，占固定资产总额的6.92%。

本单位对所购置的资产做到了按需购置，在日常使用过程中对资产进行充分利用，做到了不闲置、不浪费。

（三）其他

 无其他需要说明情况。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年5月21日