第一部分 概况

霍州市广播电视服务中心成立于1985年，为政府直属具有法人资格的正科级全额事业单位，中心班子共八名，主任一名、书记一名、总编辑一名、副主任两名、副总编辑两名、总工程师一名。职工120人（财政供养人员在职27人、退休43人、自收自支及聘用人员45人）。霍州市广播电视服务中心担负着全市舆论宣传和广播电视网络建设，安全播出等工作。

第二部分 2020年度部门预算报表

1、霍州市广播电视服务中心2020年预算收支总表

2、霍州市广播电视服务中心2020年预算收入总表

3、霍州市广播电视服务中心2020年预算支出总表

4、霍州市广播电视服务中心2020年财政拨款收支表

5、霍州市广播电视服务中心2020年一般公共预算支出预算表

6、霍州市广播电视服务中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

7、霍州市广播电视服务中心2020年政府性基金预算收入表

8、霍州市广播电视服务中心2020年政府性基金预算支出表

9、霍州市广播电视服务中心2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、霍州市广播电视服务中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分：部门预算情况说明

 一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

   2020年财政拨款收入636.18万元，2019年为573.83万元，2020年有所增加，主要原因是人员调资和公用经费的增加，应急广播，无线发射台基础设施建设等项目列入预算。

    二、“三公”经费增减变动原因说明

   我单位上年度、本年度均无“三公”经费，增减变化为0。

    三、机关运行经费增减变动原因说明

    2020年机关运行经费财政拨款预算12.21万元，较上年减少，原因是人员退休及调离本单位。

四、政府采购情况

    无

五、绩效管理情况

2020年霍州市广播电视服务中心实行绩效目标管理项目8个。

六、其他说明

（一）国有资产占有情况

   1本单位公务用车一辆，价值8.08万元

   2本年度固定资产原值为946.84万元

   (二)本单位无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，所以表七，表八是空白表。

第四部分：名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[206]霍州市广播电视服务中心(1).xls