第一部分  部门概况

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市委市政府交办的其他事项。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1、根据部门职责分工、本部门内设机构包括：综合股、组织宣传文体股、康复股、维权股、审批股5个职能股室。本部门的下属单位包括：霍州市残疾人综合服务中心。

2、从预算单位构成看，纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：霍州市残疾人联合会本级单位。

三、2020年度部门主要工作任务及目标

1、继续做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作

2、做好基层党组织助残扶贫工程

3、完成上级残联下达的残疾人职业技能培训和农村贫困残疾人实用技术培训任务

4、落实残疾人机动轮椅车燃油补贴工作

5、搞好“全国助残日”、“爱耳日”、“爱眼日”、“残疾人预防日”等残疾人节日宣传活动

6、认真完成上级下达的各项目标任务

第二部分 2020年度部门预算报表

一、霍州市残疾人联合会2020年预算收支总表

二、霍州市残疾人联合会2020年预算收入总表

三、霍州市残疾人联合会2020年预算支出总表

四、霍州市残疾人联合会2020年财政拨款收支总表

五、霍州市残疾人联合会2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市残疾人联合会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市残疾人联合会2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市残疾人联合会2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市残疾人联合会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市残疾人联合会2020年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算数141.873284万元，其中基本支出97.669684万元，项目支出44.2036万元。2019年预算数308.7342万元，其中基本支出123.4563万元，项目支出181.2680万元；2020年基本支出比2019年增加25.7863万元，原因是因在职人员减少。2020年项目支出比2019年减少137.068万元，原因是减少重度残疾人护理补贴的资金。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为8.6万元，比2019年增加1.45万元，原因是增加了公车运行维护费。因公出国（境）费用0元，和上年一样；公务接待费0万元，比上年减少0.45万元，原因是厉行节俭；公务用车运行维护费4万元，比上年增加1.5万元；公务用车购置费0元，和上年一样。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市残疾人联合会是参照公务员管理事业单位，2020年机关运行经费财政拨款预算5.48万元，比2019年预算增加0.82万元，增加17%，原因是增加了公务用车运行维护费。

四、绩效管理情况

2020年残疾人联合会实行绩效目标管理的项目8个。

1、基层专职委员误工补贴17.496万元。

2、残疾人数据动态更新工作经费5万元。

3、基层残疾人购买服务经费5.8176万元。

4、残疾人专项工作经费10万元。

5、残疾人综合服务中心运行经费1.5万元。

6、残疾人综合服务中心工作经费2万元。

7、农村贫困残疾人实用技术培训配套资金0.39万元。

8、农村基层党组织助残扶贫工程帮扶配套资金2万元。

涉及一般公共预算当年拨款44.2036万元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

霍州市残疾人联合会政府购买服务指导性目录  

代码  一级目录    二级目录          三级目录

503A  基本公共服务  

503A01            残疾人福利

503A0101           残疾预防服务

503A0102           基本医疗康复服务

503A0103          0-6岁残疾儿童专项康复服务

503A0104          残疾人辅助器具适配服务

503A0105          残疾人托养服务

503A0106        残疾人就业培训与岗位提供服务

503A0107         残疾人家庭无障碍改造服务

503A0108         残疾人文化体育服务

503A0109         残疾人法律维权服务

503A0110        残疾人事业宣传与倡导服务

503A0111        残疾人志愿助残相关服务

503A0112         其他残疾人基本公共服务

（二）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：残疾人流动服务车1辆，价值15.1580万元。

2、房屋情况：残联及残疾人综合服务大楼房屋面积3548.32平方米，价值670.14111万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产：95.9656万元

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。                             

二〇二〇年五月二十日

霍州市残疾人联合会2020年部门预算公开表。.xls