霍州市供销社联合社2020年度部门预算

第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市供销社是服务城乡经济为农业、农村、农民服务，负责管理市级公司及各基层供销社的各项工作。

二、机构设置情况

    市社机关现有在册人员14人，内设办公室、监事办公室、人事股、财务股、合作业务指导股、审计股六个科室。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市供销社联合社2020年预算收支总表

二、霍州市供销社联合社2020年预算收入总表

三、霍州市供销社联合社2020年预算支出总表

四、霍州市供销社联合社2020年财政拨款收支总表

五、霍州市供销社联合社2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市供销社联合社2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市供销社联合社2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市供销社联合社2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市供销社联合社2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市供销社联合社2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市供销社联合社2020年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2019年预算数1263382元，其中基本支出134516元，项目支出1128866元；2020年预算数2690942.17元，其中基本支出147624.84元，项目支出2543317.33元，2020年与上年相比，基本支出增加，由于工资调资增加，项目支出增加，由于增加了新的项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

本单位2020年无“三公”经费。我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市供销社联合社2020年机关运行经费为15000元，2019年机关运行经费15000元，机关运行经费没有增减。

四、政府采购情况

2020年我单位无政府采购项目

五、绩效管理情况

2020年霍州市供销社联合社实行绩效目标管理项目5个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2020年本单位无此项目预算

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2020年本单位实有车辆为0

2.房屋情况；

截至目前本单位无国有资产房屋

3.其他国有资产占有使用情况。

截至目前本单位无其他国有资产

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。