第一部分  概况

一、本部门职责

（一）拟定并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

监测全市宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政政策和土地政策。

承担推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，研究提出优化所有体制结构的政策建议，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟定全市社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。

推进全市经济结构战略调整。

承担组织编制全市主体功能区并协调实施和进行监测评估的责任。

承担全市重要商品总体平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

负责全市社会发展和国民经济发展的政策衔接；组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟定人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

推进可持续发展战略。

统筹推进煤炭工业可持续发展政策措施试点工作；牵头制定市煤炭可持续发展基金使用规划，统筹基金安排使用的综合平衡和投资计划管理，拟定年度分行业安排计划。

拟定应对气候变化重大战略、规划和政策并组织实施；组织实施清洁发展工作；负责煤炭减排交易权项目的组织申报与实施。

研究起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、对外开放的规章草案。指导和协调全市招标投标工作。

组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

研究提出能源发展战略和政策建议；拟定能源发展规划并组织实施；负责煤气层、新能源和可再生能源等能源的行业管理并拟定实施发展规划、产业政策和行业标准。负责能源预测预警，发布能源信息。牵头开展市际跨区域合作。

承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

内设十个科室：办公室、国民经济综合股、产业经济发展股、固定资产投资股、社会事业发展股、物价管理股、财金和信息建设股、行政审批股、粮食和物资储备股、政工人事股。下属全额事业和自收自支事业单位5个，分别为信息中心、重点项目中心、招投标中心、价格认证中心、储备粮中心。

市发改局局机关行政编制18人，全额事业编制22人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、发改局2020年部门收支总表

二、发改局2020年部门收入总表

三、发改局2020年部门支出总表

四、发改局2020年财政拨款收支总表

五、发改局2020年一般公共预算支出情况表

六、发改局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、发改局2020年政府性基金收入预算表

八、发改局2020年政府性基金支出预算表

九、发改局2020年“三公”经费预算表

十、发改局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年预算收入789.03万元，比2019年预算增加482.81万元，原因是由于机构改革，原物价办和粮食局合并至发改局，职能增加，人员增加。增加了人员经费，基本支出增加了194.83万元；项目支出增加了287.98万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算为0.8万元,比2019年增加了0.8万元，原因是由于机构改革，单位职能增加，接待费增加。其中：因公出国（境）费用0万元，，比上年增加0万元；公务接待费0.8万元，比上年增加了0.8万元，公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元；公务用车购置费0万元，，比上年增加0万元。因行政单位车辆调拨，因此无公务车辆运行费。无出国费用。无公务用车购置费。

机关运行经费增减变动原因说明

2020年发改局机关运行经费财政拨款预算收入16.68万元，行政人员17人，事业人员27人。比2019年机关运行经费财政拨款预算收入增加了6.58万元。

四、政府采购情况

2020年发改局政府采购预算总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算35万元。政府采购货物用于日常办公设备。                   

五、绩效管理情况

2020年发改局实行绩效目标管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款267.26万元。

六、其他说明

（一）有政府购买服务项目1个，即“十四五”规划编制费，涉及一般公共预算当年拨款35万元.

（二）国有资产占有使用情况

1.发改局无公务车辆；

2.发改局无房屋情况；

3.其他国有资产占有使用情况

截止2019年底，发改局共有固定资产44.2869万元，2019年新增办公设备采购12.1315万元，其中，通用设备0.7955万元；专用设备8.85万元；家具、用具设备新增2.49万元。新增设备用于办公室维修改造及日常办公。现有通用设备专用设备及家具、用具价值44.2869万元在用。

（三） 无其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2020年霍州部门预算公开表_[314]霍州市发展和改革局(1).xls