第一部分  概况

一、本部门职责

霍州市霍山风景区管理委员会成立于2011年9月28日，正科级建制，隶属于市政府办公室管理，为霍州市人民政府的派出机构，行使对霍山风景区的管理、规划和建设任务。

二、机构设置情况

霍州市霍山风景区管理委员会为全额事业单位，人员编制6人，在职4人，其中参公人员2人，事业人员2人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市霍山风景区管理委员会2020年预算收支总表

二、霍州市霍山风景区管理委员会2020年预算收入总表

三、霍州市霍山风景区管理委员会2020年预算支出总表

四、霍州市霍山风景区管理委员会2020年财政拨款收支总表

五、霍州市霍山风景区管理委员会2020年一般公共预算支出情况表

六、霍州市霍山风景区管理委员会2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市霍山风景区管理委员会2020年政府性基金收入预算表

八、霍州市霍山风景区管理委员会2020年政府性基金支出预算表

九、霍州市霍山风景区管理委员会2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市霍山风景区管理委员会2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市霍山风景区管理委员会2020年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

1.2020年度我单位基本支出财政拨款预算共计37.90万元。由于2019年年底由我单位调走一参公人员，加之调资等因素，因此2020年人员工资预算及商品和服务支出财政拨款预算总数较上年度减少共计9.37万元。

2.2020年度我单位旅游业务经费财政拨款预算148.07万元，较2019年预算增加共计94.13万元。

其中引导区电费8万元，由于景区施工及日常用电需求量减少，较2019年减少2万元；景区维护费5万元，较2019年无增减变化；工作经费2万元，较上年无增减变化；景区临时工工资14万元，较上年减少0.6万元；2019年七里峪景区入口引导区中镇门安装电梯工程尾款22.34万元已结清，今年无此项目；另2020年我单位因三标段建设拆迁新增房屋赔偿款费用95万元；以及七里峪景区2019年度职工工资24.07万元也于2020年支付完成。

因此，我单位2020年文化和旅游管理事务财政拨款预算比2019年增加共计94.13万元。

综上两点所述，我单位2020年一般公共预算财政拨款较上年增加共计84.76万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年公务用车运行维护费允许支出额度2万元（仅限额，无实际经费，可在单位其他运行经费中支出。），较上年减少0.5万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市霍山风景区管理委员会2019年机关运行经费财政拨款预算1.56万元，比2019年预算减少0.4万元，原因是2019年底有一参公人员调离我单位。

四、政府采购情况

2020年度我单位无政府采购预算安排。

五、绩效管理情况

2020年霍州市霍山风景区管理委员会实行绩效目标管理的项目3个，即景区设施维护费、七里峪景区入口引导区电费、房屋赔偿款费用。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：霍州市霍山风景区管理委员会无自有车辆。

2.房屋情况：霍州市霍山风景区管理委员会无自有房屋，所用房屋为借用房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。截止2020年末其他国有资产占用量价值2224.9491万元。

（三）其他

无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。                            

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[123]霍州市霍山风景区管理委员会.xls