第一部分  概况

 一、本部门职责

霍州市卫生健康和体育局为市政府工作的主要职能部门，在政府领导和上级卫健委及体育部门的具体指导下，紧紧围绕市委、市政府的工作部署，以科学发展观为统领，认真贯彻落实全国卫生与健康工作大会的精神，把人民健康放在优先发展战略地位，努力做好医药卫生体制改革，认真贯彻落实国家关于卫生和计划生育、中医药事业发展的法律、法规和方针政策、负责拟定相关政策规划和技术规范并监督实施；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，承担区域内卫生和计划生育规划的编制和实施。负责全市医疗机构的监督管理，为全面做好我市卫生和卫计工作，提高人民健康水平，全力推进重点工程建设，切实做好妇幼保健、疾病预防控制工作，加强新农合管理，提高医疗卫生服务质量，加强卫生监督执法能力，提升基本公共卫生服务均等化。落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，实施基本药物目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测，负责食品企业标准备案和食品安全标准跟踪评价工作。负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进等工作，牵头《烟草控制框架公约》履约有关工作。研究拟定并组织实施全市体育发展战略，协调推动多元化体育服务体系建设，推进全市体育公共服务和体育体制改革。组织监督实施体育工作的法律、法规和方针、政策。负责推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，组织实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

二、机构设置情况（8个）

下属机构：

卫生健康和体育局、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼院、卫生监督所、少体校、红十字，计8个。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、卫生健康和体育部门2020年预算收支总表

二、卫生健康和体育部门2020年预算收入总表

三、卫生健康和体育部门2020年预算支出总表

四、卫生健康和体育部门2020年财政拨款收支总表

五、卫生健康和体育部门2020年一般公共预算支出预算表

六、卫生健康和体育部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、卫生健康和体育部门2020年政府性基金预算收入表

八、卫生健康和体育部门2020年政府性基金预算支出表

九、卫生健康和体育部门2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、卫生健康和体育部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年卫生健康和体育部门预算数为7578.87万元，2019年部门预算数为7760.9678万元，2020年比上年减少了2.4%，减少原因：根据财政部门要求，厉行节约，部门预算比上年减少。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

    2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算17.15万元，万元，比2019年减少1.861万元，原因是财政每年下调“三公”经费。其中:因公出国（境）费用0万元，没有增减变动；公务接待费0.65万元，比上年减少1.861万元；公务用车运行维护费16.5万元，没有增减变动，公务用车购置费0元，没有增减变动。

     三、机关运行经费增减变动原因说明

   （1） 卫体局机关运行经费2020年预算为2028.7247万元，2019年预算为2463.0609万元，比上年减少了21.41%，减少原因：根据财政部门要求，厉行节约，减少业务经费。

（2）疾控中心机关运行经费2020年业务经费预算为59.14万元，2019年业务经费预算59.209万元，比上年减少了0.12%。减少原因：2020年减少了疾控业务费。

    (3) 妇幼保健院机关运行经费2020年业务经费预算为 27万元，2019年业务经费预算为10万元，比上年增加了62.96%。增加原因：增加了办公楼建设基建项目。

   （4）卫生监督所机关运行经费2020年业务经费预算为59.9258万元，2019年业务经费预算为69.4094万元，比上年减少了15.83%。减少原因：根据财政部门要求，厉行节约减少专项经费。

四、政府采购情况：

2020年卫生健康和体育部门单位政府采购货物预算总额888.3734万元，其中：政府采购货物预算726.0011万元、政府采购工程预算162.3723万元、政府采购服务预算0万元。

五、绩效管理情况

2020年卫生健康和体育部门实行绩效目标管理的项目61个。

     六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况（房屋情况）：

1、车辆情况。卫生监督所共两辆，均为执法车；疾控中心共两辆，一辆冷链运输车，一辆工作督导车；妇幼计生中心共两辆，一辆救护车，一辆巡回指导车。

2、计生服务中心大楼建筑面积为3278㎡，共6层，金额为5892748.41元。

3、其他国有资产占有使用情况。本部门没有其他国有资产占有情况。

（三）其他

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 霍州市卫生健康和体育局

                                                2020年5月20日   

5、2020年霍州部门预算公开表_[505]霍州市卫生健康和体育局.xls