第一部分  概况                              

一、本部门职责

根据市政府“三定方案”，霍州市水利局担负着全市农田水利基本建设、农村饮水安全、防汛抗旱、水政执法、水土保持、水资源管理、河道管理等重要职责。

二、机构设置情况

霍州市水利局为正科级建制，属政府组成部门，主管全市水行政事务。目前，局机关内设四个职能科室，即：办公室、农村水利股、规划计划股和水利与水土保持股；下属10个基层事业单位，即：水资办、水保站、河道站、移民办、抗旱服务队、十里铺扬水站、七里峪水利管理站、杨家庄水库管理站、城郊灌溉管理站、凿井队。其中水资办、水保站为副科级建制。现有干部职工189人，其中：全额财政开支人员15人，自收自支人员174人，乡镇水利员15人。其中：班子成员7人，中层干部20人，党员75人，大专及以上学历60人，中专学历53人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市水利局2020年预算收支总表

二、霍州市水利局2020年预算收入总表

三、霍州市水利局2020年预算支出总表

四、霍州市水利局2020年财政拨款收支总表

五、霍州市水利局2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市水利局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市水利局2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市水利局2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市水利局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市水利局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市水利局2020年市级政府项目支出绩效目标表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年霍州市水利局项目支出总预算23027023.2元，比2019年支出预算23941828元，减少914804.8元。减少原因：项目减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    1、公务用车运行维护费预算80000元，于2019年度预算相比减少25000元。减少原因：深入贯彻中央八项规定精神，加强车辆日常管理，压缩一般性开支。

2、2020年因公出国（境）费预算没有安排。

3、公务接待费预算没有安排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市水利局2020年机关运行经费财政拨款预算29.9万元，比2019年预算增加8.9万元，增加49.5%，原因是年度脱贫攻坚，水污染防治及其他重点业务工作需要。

四、政府采购情况

2020年霍州市水利局政府采购预算总额12万元，其中政府采购服务预算 12万元。

五、绩效管理情况

 2020年霍州市水利局实行绩效目标管理的项目17个。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2020年无购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：防汛应急车1辆，水资源管理委员会办公室2辆，水土保持监督站1辆。

2.房屋情况：无

3.其他国有资产占有使用情况：无

（三） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[402]霍州市水利局.xls