第一部分：概况

一、本部门职责

霍州市人力资源和社会保障局为正科级建制，属市政府组成部门，主管全市劳动保障和人事管理工作。

二、机构设置情况

局机关下设办公室、就业促进股、职业能力建设股、社保股、劳动力关系股等14个内含职能机构；设人才交流中心、培训中心、失业保险管理服务中心等8个中心；1个劳动监察执法队；1个技工学校；1个行政审批窗口；鼓楼、辛置、白龙、大张等12个基层保障所。局机关人员编制17名，实有60人，离退休人员15人。

第二部分 2020年度部门报表

一、霍州市人力资源和社会保障局2020年预算收支总表

二、霍州市人力资源和社会保障局2020年预算收入总表

三、霍州市人力资源和社会保障局2020年预算支出总表

四、霍州市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总表

五、霍州市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市人力资源和社会保障局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市人力资源和社会保障局2020年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年本部门预算安排1.26亿元，比上年减少5231.27万元，原因为医疗卫生与计划生育保险项目支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年“三公”经费预算安排数为1.5万元，比上年增加0.6万元，其中公务接待1.5万元、公务用车购置及运行费0万元。公务接待费增加0.6万元，原因为检查工作增多公务接待开支增加。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年本部门及下属事业单位机关运行经费预算42.67万元。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购预算安排资金1316.45万元。其中：办公设备购置9.7万元，技工学校新校区项目资金1285.05万元。比上年增加1185.77万元，增加原因主要为本年度新增技工学校校区项目建设资金。

五、绩效管理情况

2020年实行绩效目标管理的项目43个，涉及一般公共预算当年拨款10954万元。其中：霍州市人力资源和社会保障局12个，涉及一般公共预算资金522万元，霍州市技工学校15个，涉及一般公共预算1651万元，霍州市人才交流中心2个，涉及一般公共预算资金8万元，霍州市机关养老保险服务中心2个，涉及一般公共预算资金1245万元，霍州市劳动人事争议仲裁院1个，涉及一般公共预算资金5万元，霍州市企业养老保险服务中心8个，涉及一般公共预算资金3544万元，霍州市城乡居民养老保险服务中心3个，涉及一般公共预算资金3979万元。

六、其他说明

    （一）政府购买服务指导性目录

     无。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：霍州市技工学校房屋情况为：厕所120平方米，食堂560平方米，围墙13平方米。

3.其他国有资产占有使用情况：无。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市人力资源和社会保障局

2020年5月20日

5、2020年霍州部门预算公开表_[501]霍州市人力资源和社会保障局.xls