第一部分  概况                                                      

一、本部门职责

人大常委会是本级权力机关人民代表大会的常设机构，在本届人民代表大会闭会期间，行使法律赋予的职权。人大常委会职责为：讨论、决定本行政区域内各方面工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院以及监察委员会的工作；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

二、机构设置情况

    常委会内设六委一室一中心，即内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、城建环保工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、人事代表工作委员会和办公室，以及法律法规调研中心。另有五个街道办事处人大工作委员会。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市人大2020年预算收支总表

二、霍州市人大2020年预算收入总表

三、霍州市人大2020年预算支出总表

四、霍州市人大2020年财政拨款收支总表

五、霍州市人大2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市人大2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市人大2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市人大2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市人大2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市人大2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

2020年财政预算拨款收入573.14万元，2019年财政预算拨款收入601.04万元，与上年度相比减少27.9万元。其中，基本支出增加了21.11万元，项目支出减少了49.01万元。基本支出减少原因为2019年本单位产生人员变动及调资。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年三公经费预算收入0万元。公务用车燃油费0万元。 与上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市人大2020年机关运行经费财政拨款预算11.5万元，比2019年预算增加了0.82万元，上升7%,原因是2019年我单位产生了人员变动，所以2020年机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2020年霍州市人大政府采购预算总额25.44万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.44万元。

五、绩效管理情况

2020年霍州市人大实行绩效目标管理的项目8个,金额193.65万元。

六、其他情况说明

（一）政府购买服务指导性目录

 通讯员两名，办事员三名，计算机操作员一名，炊管员一名，传达室人员一名。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：办公用房1650平方米。

3.其他国有资产占有使用情况。

截止2019年底，我单位共有固定资产174.73万元，不存在流动资产对外投资无形资产及其他资产。

（三） 其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[103]霍州市人民代表大会常务委员会.xls