第一部分  概况

一、本部门职责

    霍州市农业机械发展中心职能是对全市范围内的农业机械及其驾驶操作人员进行生产指导安全监理、新机具新技术推广、机具购置补贴、农机产品质量监督管理等工作，为正科级全额财政事业单位。

二、机构设置情况

    霍州市农业机械发展中心人员编制22人，现有职工12人。内设机构：农机监理站、农机推广站、农机管理（装备）站、农机质量投诉站、办公室、财务室共6个股室。单位办公地址位于北环路75号。 

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市农业机械发展中心2020年预算收支总表（见附表）

二、霍州市农业机械发展中心2020年预算收入总表（见附表）

三、霍州市农业机械发展中心2020年预算支出总表（见附表）

四、霍州市农业机械发展中心2020年财政拨款收支总表（见附表）

五、霍州市农业机械发展中心2020年一般公共预算支出预算表（见附表）

六、霍州市农业机械发展中心2020年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表（见附表）

七、霍州市农业机械发展中心2020年政府性基金预算收入表（见附表）

八、霍州市农业机械发展中心2020年政府性基金预算支出表（见附表）

九、霍州市农业机械发展中心2020年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表（见附表）

十、霍州市农业机械发展中心2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（见附表）

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

本单位本年度安排一般公共预算2237585.96元。

   （一）基本支出1374485.96元。其中：①工资福利支出1328885.96元；②商品和服务支出45600.00元。

   （二）项目支出863100.00元。其中：一类：801000元；四类：62100元。

总预算较上年减少3642103.04元，减少62%。其中：基本支出减少356003.04元，减少20.5%（在职人员减少）；项目支出减少3286098元，减少79.1%,减少原因是2020年上级指标文还未下达，未列入预算，随后追加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

    我单位上年度、本年度均无三公经费，增减变化为0。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市农业机械发展中心机关运行经费财政拨款预算45600.00元，较上年减少15200.00元，因为人员减少。

四、政府采购情况

政府采购预算总额12000.00元，为办公设备购置经费。

五、绩效管理情况

实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款800000元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

霍州市农业机械发展中心没有车辆增加情况。

2.房屋情况

霍州市农业机械发展中心房屋情况无变动。

3.其他国有资产占有使用情况

    霍州市农业机械发展中心其他国有资产占有使用情况无变动。

（三）其他

截止2019年底，霍州市农业机械发展中心共有固定资产1739844.00元。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市农业机械发展中心

2020年5月21日

5、2020年霍州部门预算公开表_[404]霍州市农业机械发展中心.xls