第一部分  概况

一、本部门职责

我局为正科级建制单位，是市委主管离退休干部（不含企业退休干部）的工作机构。负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；督促离休干部的政治和生活待遇的落实。检查督促指导离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育；指导全市离退休工作部门的自身建设等。

二、机构设置情况

我局内设办公室、待遇股和活动指导股，现有在职人员10人，退休人员9人，离休人员14人，遗属人员32人。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市老干部局2020年预算收支总表

二、霍州市老干部局2020年预算收入总表

三、霍州市老干部局2020年预算支出总表

四、霍州市老干部局2020年财政拨款收支总表

五、霍州市老干部局2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市老干部局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市老干部局2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市老干部局2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市老干部局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市老干部局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

老干部局2020年预算基本支出2685880.48元，项目支出1861300元，共计4547180.48元。2020年人员变化情况：在职人员无变化，离休人员无变化，遗属人员减少3人（死亡）。我局2020年项目预算比2019年少28200元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少（增加）0万元；公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少（增加）0万元；公务用车购置费0元，比上年减少（增加）0万元。（注：分项数如有增加，也应说明理由。

三、机关运行经费增减变动原因说明

老干部局2020年机关运行经费财政拨款预算39400元，比2019年预算27400元增加12000元，增加原因是行政人员增加3人。

四、政府采购情况

2020年老干部局政府采购预算总额652000元，其中：政府采购货物预算65.2万元.

五、绩效管理情况

2020年霍州市老干部局实行绩效目标管理的项目7个。涉及一般公共预算当年拨款186.13万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；无

2.房屋情况；无

3.其他国有资产占有使用情况。无

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[508]霍州市委老干部局.xls