第一部分  概况

一、单位概况

霍州市行政审批服务管理局是市人民政府的工作部门,为正科级,加挂霍州市政务信息管理局牌子。目前,我局共计正式工作人员40人,其中局机关11人,政务服务中心8人,政府采购中心8人,审批勘验中心13人,2020年新增15个政府购买服务岗位(其中局机关6人、政务中心9人)。

第二部分  2020年度部门预算报表

一、霍州市行政审批服务管理局部门2020年预算收支总表

二、霍州市行政审批服务管理局部门2020年预算收入总表

三、霍州市行政审批服务管理局部门2020年部门支出总表

四、霍州市行政审批服务管理局部门2020年财政拨款收支总表

五、霍州市行政审批服务管理局部门2020年一般公共预算支出预算表

六、霍州市行政审批服务管理局部门2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市行政审批服务管理局部门2020年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市行政审批服务管理局部门2020年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市行政审批服务管理局部门2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市行政审批服务管理局部门2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

行政审批服务管理局部门2020年财政拨款预算496.35万元,其中:基本支出204.52万元,分别为人员支出193.08万元,日常公用支出11.44万元,比2019年度增加204.52万元,增加原因为行政审批服务管理局于2019年3月成立,2019年无基本支出预算,政务服务中心及采购中心工作人员工资2020年由市直机关事务管理局转入本单位 ,人员基本支出列入2020年年度预算。项目支出291.83万元,比2019年增加216.97万元,其中:行政审批服务管理局增加212.37万元,增加原因为2019年无项目支出预算,2020年开展工作需要;行政审批中心增加4.6万元,增加原因为新增3名政府购买服务人员;采购中心2020年项目支出预算相比2019年无变动。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.8万元,比2019年减少1.2万元,其中:因公出国(境)费用0万元,比上年无变动;公务接待费0.8万元,比上年减少0.2万元;公务用车运行维护费0万元,比上年减少1万元,原因是响应政府号召,节能减排。

三、机关运行经费增减变动原因说明

行政审批服务管理局部门2020年机关运行经费财政拨款预算11.44万元,比2019年预算增加4.94万元,其中行政审批服务管理局增加5.32万元,行政审批中心减少0.76万元,采购中心增加0.38万元,原因是2020年机关人员变动。

四、国有资产占用情况

1.车辆情况:无。

2.房屋情况:无。

3.其他国有资产占有使用情况;其他资产包括通用设备、专用设备及家具等，共计5.6228万元。

五、政府采购情况

本单位2020年度政府采购金额为158.0744万元,其中办公设备采购121.304万元,其中政府购买服务36.7704万元,比2019年增加141.0032万元,原因为“互联网+政务服务”平台建设,办公家具、办公设备购置及增加政府购买服务人员。

六、部门预算绩效目标

本年度绩效目标共16个,已录入绩效管理系统。

第四部分  名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_[124]霍州市行政审批服务管理局.xls