第一部分 概况

霍州市公安局是主管全市公共安全的政府工作机构。我局内设12个内含科(室、队),12个派出所(一级所1个、二级所3个),2各直属机构(看守所、拘留所)。其中执法勤务机构5个,分别为指挥中心、国保大队、刑警大队、交警大队、治安大队;综合管理机构4个,分别为政工监督室、法制大队、警务保障室、市纪委监委第十二派驻纪检检查组;选设机构3个,分别为户政大队、技侦大队、巡警大队。全局现有政法编制222人,在职人员348人。霍州市公安局纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括霍州市公安局本级及3个机构。

第二部分2020年度部门预算报表

1、霍州市公安局2020年预算收支总表

2、霍州市公安局2020年预算收入总表

3、霍州市公安局2020年预算支出总表

4、中共霍州市委政法委员会2020年财政拨款收支总表

5、霍州市公安局2020年一般公共预算支出预算表

6、霍州市公安局2020年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

7、霍州市公安局2020年政府性基金预算收入预算表

8、霍州市公安局2020年政府性基金预算支出预算表

9、霍州市公安局2020年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

10、霍州市公安局2020年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

11、霍州市公安局2020年市级财政项目支出绩效目标表

12、霍州市公安局2020年政府采购支出预算表

第三部分 2020年度部门预算情况说明

 一、2020年度部门预算数据变动情况及原因

(一)收入预算,2020年年初预算数8368.78万元,2019年年初预算数8195.88万元,收入较去年增加,主要原因是人员工资增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位2020年三公经费预算与2019年相比有少许减少,主要原因是节约经费开支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

2020年一般公共预算拨款收入8195.88万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为3705.67万元,是用于保障单位机构的基本工资、津贴补贴等。

(二)项目支出:2020年年初预算数为4490.21万元,主要用于交通警察大队、国保、刑侦、禁毒、反恐、看守所监管、拘留所监管经费等方面。

四、政府采购情况

公安局、看守所未安排政府采购预算,全部由上级转移支付完成,拘留所预算数为68.86万元,交警队19万元。

国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位执法执勤车28辆。

2.房屋情况:我单位使用自建的办公用房。 

3.其他国有资产占有使用情况:无

五、绩效管理情况

本年度绩效目标共10个，已录入绩效管理系统。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

5、2020年霍州部门预算公开表_(127)霍州市公安局 (1).xlsx