第一部分  概况及部门职责

辛置镇位于霍州市最南端,南与洪洞接壤,西与汾西相望,沟壑纵横,占地面积46.6平方公里。耕地1.95万亩,其中水地1500亩,旱地1.8万亩。现辖20个行政村，6个社区，27个党支(总)部，共有党员1039名，其中机关和企事业党员203名，农村和社区党员836名；辖区总人口近8万人，其中农业人口1.8万，驻有国电霍州发电厂及霍煤集团下属企业7家，分别为：国电霍州发电厂、霍煤辛置矿、霍煤曹村矿、霍煤中煤电厂、霍煤机修厂、霍煤水电中心、霍煤云厦搅拌站。

辛置镇党政机构为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，核定编制37人，实有29人，其中班子成员10人；事业机构分直属事业机构和市直派驻机构，核定编制32人，实有13人，其中直属事业机构辛置镇农村综合便民服务中心核定编制15人，辛置镇计划生育服务站核定编制8人，市直派驻机构辛置农业服务中心核定编制6人，辛置财政所核定编制3人，实有1人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、辛置镇政府2019年预算收支总表

二、辛置镇政府2019年预算收入总表

三、辛置镇政府2019年预算支出总表

四、辛置镇政府2019年财政拨款收支总表

五、辛置镇政府2019年一般公共预算支出预算表

六、辛置镇政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、辛置镇政府2019年政府性基金预算收入预算表

八、辛置镇政府2019年政府性基金预算支出预算表

九、辛置镇政府2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、辛置镇政府2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、辛置镇政府2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因 

2019年公共财政拨款收入总数761.5707万元，较上年度增加3.7%。变动的主要原因：机关人员增加5人，工资预算有所增加；“三公”经费较去年有所增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市辛置镇人民政府2019年三公经费预算为5万元，比上年预算减少1.2万元。原因是根据2019年预算会议精神，减少三公经费预算，不断强化了对三公经费支出的管理.其中:：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，公务用车运行维护费5万元，较上年减少1.2万元，公务用车购置费0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市辛置镇人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算21.54万元，比上年预算增加5.64万元,原因是人员增加5人。

四、政府采购情况

2019年辛置镇政府采购预算总额78.3375万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算75.8375万元、政府采购服务预算2.5万元。

五、绩效管理情况

2019年辛置镇实行绩效目标管理的项目1个，涉及金额为89.988万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

2019年霍州市辛置镇人民政府有公务用车两辆。

2. 房屋情况；

办公楼面积5400平方，价值196万元。

3. 其他国有资产占有使用情况。                  

霍州市辛置镇无其他国有资产占有使用情况.

（三）其他

霍州市辛置镇无其他情况说明

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年4月26日

5、2019年霍州部门预算公开表_[902]霍州市辛置镇人民政府(1).xls

1_2018辛置绩效上报 新.xlsx