第一部分　　概况

一、本部门职责

文化局是行政单位，为一级预算单位，肩负着全市文化事业发展、农民精神生活需求的各项服务职能。

二、机构设置情况

文化局下属三个单位：霍州市图书馆、霍州市群艺馆、霍州市少年儿童业余体校。人员编制47人，实有在职41人，退休30人。

第二部分　　2019年度部门预算报表

一、霍州市文化局2019年预算收支总表

二、霍州市文化局2019年预算收入总表

三、霍州市文化局2019年预算支出总表

四、霍州市文化局2019年财政拨款收支总表

五、霍州市文化局2019年一般公共预算支出预算表

六、霍州市文化局2019年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、霍州市文化局2019年政府性基金预算收入表

八、霍州市文化局2019年政府性基金预算支出表

九、霍州市文化局2019年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市文化局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市文化局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分　　2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市文化局2019年部门预算1338.6441万元，2018年部门预算1285.5317万元，比2018年预算增加53.1124万元，增长4.13%。增支主要原因是落实上一年度工资调标需列预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年度列支了“三公”经费，经费为5000元。2018年度也列支了“三公”经费，经费为5000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市文化局2019年机关运行经费财政拨款预算10.52万元，2018年机关运行经费财政拨款预算11.4万元，比2017年预算减少0.88万元，减少7.72%。原因是2019年本单位退休1名事业人员，调走2名公务人员。

四、采购预算增减变动情况说明

霍州市文化局2019年未列采购预算，2018年预算379.8万元，减少379.8万元。原因是2018年全民健身中心项目建设支出列入到本项预算，2019年没有全民健身中心项目建设支出。

五、绩效管理情况

2019年文化局实行绩效目标管理的项目4个，分别为图书馆、文化馆及文化站免费开放资金50万元，中央补助地方公共文化服务体系建设资金105.87万元，全民健身中心项目资本金420万元，七里峪登山健身步道建设资金90万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录:无

（二）国有资本占用使用情况

1、车辆情况：下属单位图书馆1辆，群众艺术馆2辆。

2、房屋情况：下属单位图书馆，文化馆房屋面积4100平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：无

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

                 霍州市文化局

                      二O一九年三月二十日

2019年霍州市文化局预算公开表.xls