第一部分  概况

一、本部门职责

根据工作需要，《霍州市卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定》已予以修订，并经市人民政府批准。主要职责是贯彻落实党和国家关于卫生和计划生育事业的发展法律、法规和方针政策；负责制定疾病预防控制规划免疫规划，严重危害人民健康公共卫生的问题的干预措施，并组织落实；负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设；负责制定医疗机构和医疗服务行业准入管理，并监督实施；负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考评和评价运行机制；贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度；贯彻执行国家生育政策，建立计划生育利益导向，计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展机制；组织拟定卫生和计划生育人才发展规划，指导卫生和计划生育人才队伍建设；负责卫生和计划生育宣传，健康教育，健康促进和信息化建设等工作；承担市深化医药卫生体制改革领导组、市人口和计划生育工作领导组、市防治艾滋病工作委员会、市人民政府地方病防治领导小组的日常工作。

二、机构设置情况（21个）

市直机关：

卫生和计划生育局、地病所、人民医院、中医院、疾控中心、妇幼院、卫生监督所、卫校、红十字会，计9个。

基层医疗机构：

乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）：大张卫生院、下乐坪卫生服务中心、三教卫生院、冯村卫生服务站、师庄卫生院、师庄卫生院老张湾分院、陶唐中心卫生院、鼓楼社区卫生服务中心、退沙社区卫生服务中心、辛置卫生院、李曹卫生院、白龙卫生院，计12个。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、卫生和计划生育部门2019年预算收支总表

二、卫生和计划生育部门2019年预算收入总表

三、卫生和计划生育部门2019年预算支出总表

四、卫生和计划生育部门2019年财政拨款收支总表

五、卫生和计划生育部门2019年一般公共预算支出预算表

六、卫生和计划生育部门2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、卫生和计划生育部门2019年政府性基金预算收入预算表

八、卫生和计划生育部门2019年正负形基金预算支出预算表

九、卫生和计划生育部门2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、卫生和计划生育部门2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、卫生和计划生育部门2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年卫生和计划生育部门预算数为77609678元，2018年部门预算数为67156903元，2019年比上年增加了16%，增加原因：2018年普调工资和临时调标，部门预算比上年增加。

二、 “三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算19.011万元，万元，比2018年减少3.85万元，原因是财政每年下调“三公”经费。其中:因公出国（境）费用0万元，没有增减变动；公务接待费2.511万元，比上年减少0.05万元；公务用车运行维护费16.5万元，比上年减少3.8万元，公务用车购置费0元，没有增减变动。

三、机关运行经费增减变动原因说明

（1） 卫计局机关运行经费2018年预算为24630609元，2019       

年预算为25481422元，比上年增加了3%，增加原因：   2019年新增了取暖费、卫计专项工作经费、基层单位基本药物零差率地方配套和基本公共卫生服务补助资金地方配套资金因为业务需要均增加。

（2）疾控中心机关运行经费2018年业务经费预算为403700

元，2019年业务经费预算592090元，比上年增加了47%。增加原因：2019年增加了疾控业务费。

(3) 妇幼保健院机关运行经费2018年业务经费预算为

188000元，2019年业务经费预算为100000元，比上

年减少了47%。减少原因：减少了托幼园、所卫生保健管理工作经费和工会经费。

（4） 卫生监督所机关运行经费2018年业务经费预算为

328958元，2019年业务经费预算为694094元，比上

年增加了52%。增加原因：增加了基层卫生检测服务专项经费。

四、政府采购情况：

2019年卫生和计划生育部门单位政府采购货物预算总额2015493元，其中：政府采购货物预算925493元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1090000元。

五、绩效管理情况

2019年卫生和计划生育部门实行绩效目标管理的项目4个,涉及金额696.24万元。

六、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二）国有资产占有使用情况（房屋情况）：

1、车辆情况。卫生监督所共两辆，均为执法车；疾控   

中心共两辆，一辆冷链运输车，一辆工作督导车；妇幼计生中心共两辆，一辆救护车，一辆巡回指导车。

2、计生服务中心大楼建筑面积为3278㎡，共6层，金  

额为5892748.41元。

3、其他国有资产占有使用情况。本部门没有其他国有

资产占有情况。

（三）其他

第四部分：名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市卫生和计划生育局

2019年3月13日

5、2019年霍州部门预算公开表_[505]霍州市卫生和计划生育局.xls