第一部分  概况

一、本部门职责

促进旅游业发展，合理开发、利用和保护旅游资源，规范旅游市场秩序、维护旅游者的合法权益。行使旅游行政管理职能。

二、机构设置情况

霍州市外事旅游局为参公事业单位，现下设办公室、行政督查股、开发股三个股室。人员编制为17人，在职14人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、霍州市外事旅游局2019年预算收支总表

二、霍州市外事旅游局2019年预算收入总表

三、霍州市外事旅游局2019年预算支出总表

四、霍州市外事旅游局2019年财政拨款收支总表

五、霍州市外事旅游局2019年一般公共预算支出预算表

六、霍州市外事旅游局2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市外事旅游局2019年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市外事旅游局2019年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市外事旅游局2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市外事旅游局2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市外事旅游局2019年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年一般公共预算总支出为366.82万元，，2018年一般公共预算总支出为168.59万元，增加198.23万元。其中，2019年一般公共预算基本预算支出为134.78万元，2018年一般公共预算基本预算支出为121.81万元，增加12.97万元，增加原因主要是在职人员工资待遇提高。2019年一般公共预算项目预算支出为232.04万元，2018年一般公共预算项目预算支出为46.78万元，增加185.26万元，增加原因主要是项目增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，较2018年无变化。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市外事旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算5.08万元，比2018年预算增加3.78万元，增长34.39%,原因是标准经费标准提高。

四、政府采购情况

2019年霍州市外事旅游局政府采购服务预算总额为166.664万元。其中霍州市文旅产品展销馆布置资金49.8万元，全域霍州游系列活动氛围营造项目60.1万元，山西省旅发大会七里欲分会场展馆展陈项目56.764万元。2018年我单位无政府采购服务。

五、绩效管理情况

2019年霍州市外事旅游局实行绩效目标管理的项目0个。

六、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府购买服务指导性目录

政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（二）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：霍州市外事旅游局车辆数为0辆。

2.房屋情况：霍州市外事旅游局无自有房屋，所用房屋为借用房屋。

3.其他国有资产占有使用情况。截止2018年末其他国有资产占用量价值11.56万元。

（三）其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2019年霍州部门预算公开表_[130]霍州市外事旅游局.xls