第一部分  概况

一、乡政府主要职责

乡党政机构具有党委和政府两种职能。党委领导政府工作。主要是政治思想和方针政策的领导，干部的考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。具体包括社会管理职能，体现以民为本的思想；发展经济职能，主要是调整产业发展，营造投资环境，加强信息服务；公共服务职能，主要是抓好义务教育，计划生育，并积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化，建立农村社会保障制度；基层建设职能，加强农村党组织建设及村两委班子建设，在打造打造“信用政府、“效率政府"、“廉洁政府”上下功夫。

二、机构设置

陶唐峪乡下辖27个行政村，36个自然村，25个农村党支部，总面积64平方公里，耕地面积36000余亩，林地面积17万亩，人口21128人，5300余户。陶唐峪乡是一个纯农业乡镇，主导产业为养殖业和种植业，生猪存占列全市存栏量的三分之一左右，是市委市政府确定的养殖业基地。种植业以苹果为主，核桃为辅。农业重点项目有蔬菜大棚，是全市重点蔬菜生产区。全乡机关工作人员有28人，其中公务员21人，事业7人，退休8人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年预算收支总表

二、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年预算收入总表

三、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年预算支出总表

四、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年财政拨款收支总表

五、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年一般公共预算支出预算表

六、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、霍州市陶唐峪乡人民政府2019年财政资金项目支出绩效目标申报表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

2019年乡政府预算为424万元，其中基本支出287万元，项目支出137万元；2018年乡政府预算471万元，其中基本支出249万元，项目支出222万元。2019年项目支出预算比2018年减少85万元；基本支出增加38万元，原因为今年将工会经费列入基本支出；新增工作人员两人；工作经费增加以及全乡财政开支人员调资增资所致。

二、“三公”经费增减变动原因说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2019年三公经费预算为64000元，比2018年预算减少1000元。原因为乡政府严格执行《霍州市党政机关公务接待费管理暂行办法》及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，不断强化了对三公经费支出的管理。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市陶唐峪乡人民政府2019年机关运行经费财政拨款预算16万元，比2018年预算增加了4万元，增长33%,原因是新增两名工作人员，工作经费有所增加；另外今年将工会经费列入机关运行经费，而去年工会经费单独列支。

四、政府采购情况说明

2019年霍州市陶唐峪乡人民政府无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年霍州市陶唐峪乡人民政府有一个预算绩效管理项目，环境卫生整治预算67万元。

六、其他情况

2019年霍州市陶唐峪乡人民政府有公务用车两辆。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

霍州市陶唐峪乡人民政府

二○一九年三月十五日

2019年霍州市陶唐乡人民政府预算公开表.xls