第一部分　　概况

文化局是行政单位，为一级预算单位，肩负着全市文化事业发展、农民精神生活需求的各项服务职能。文化局下属三个单位：霍州市图书馆、霍州市群艺馆、霍州市少年儿童业余体校。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、霍州市文化局2018年预算收支总表

二、霍州市文化局2018年预算收入总表

三、霍州市文化局2018年预算支出总表

四、霍州市文化局2018年财政拨款收支总表

五、霍州市文化局2018年一般公共预算支出预算表

六、霍州市文化局2018年一般公共预算安排基本支出分经济类科目表

七、霍州市文化局2018年政府性基金预算收入表

八、霍州市文化局2018年政府性基金预算支出表

九、霍州市文化局2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

十、霍州市文化局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

霍州市文化局2018年部门预算1285.5317万元，比2017年预算增加624.3383万元，增长94.4%。增支主要原因是：一是增加全民健身中心建设项目支出列入预算；二是落实上一年度工资调标需列预算；三是2018年公共文化体系建设专项资金列入预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年迎接央视纪录片来霍州调研以及配合纪录片拍摄工作，支出“三公”经费3880元。2018年度也列支了“三公”经费，经费为5000元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市文化局2018年机关运行经费财政拨款预算11.4万元，比2017年预算增加4.52万元，增加65.6%。原因是2018年本单位新增2名考录事业人员，同时提高了经费标准。

四、采购预算增减变动情况说明

霍州市文化局2017年未列采购预算，2018年预算379.8万元。原因是2018年全民健身中心项目建设支出列入到本项预算。

五、国有资本占用情况说明

我单位未占用国有资本。

六、重点项目绩效情况说明

我单位对涉及的重点项目，依据项目具体内容都做了绩效目标申报。

第四部分   名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年霍州部门预算公开表_霍州市文化局.xls

霍州市文化局

                      2018年4月23日