第一部分  概况

一、本部门职责

中国人民政治协商会议山西省霍州市委员会（简称政协霍州市委员会或霍州市政协），是霍州市具有广泛代表性的爱国统一战线组织，是中国共产党领导的多党合作和政治协商的重要机构。

政协霍州市委员会位于霍州市观坡街2号。成立于1990年5月，至今已历七届。政协霍州市委员会常务委员会现设主席1人，副主席4人，秘书长1人，根据霍办发（2004）45号文件安排，霍州市政协机关行政编制为12名，工勤人员2名，离退休管理人员1名。我单位现有在职人员13人（市政协正副主席编制单列），其中公务员行政编制9名，工勤人员1名，事业人员3名。

二、机构设置情况

委员会下设办公室，经济科技委员会、社会法制委员会、提案信息委员会、统宣文史委员会等5个委室。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、霍州市政协2018年预算收支总表

二、霍州市政协2018年预算收入总表

三、霍州市政协2018年预算支出总表

四、霍州市政协2018年财政拨款收支总表

五、霍州市政协2018年一般公共预算支出预算表

六、霍州市政协2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市政协2018年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市政协2018年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市政协2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市政协2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年财政预算拨款收入256.70万元，比2017年减少6.27万元。其中，基本支出增加了7.65万元；项目支出减少了13.92万元，原因是个人工资增加，公用支出减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年三公经费预算收入0万元。公务用车燃油费0万元。与上年相同。 

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市政协2018年机关运行经费财政拨款预算47.74万元，比2017年预算减少13.86万元，下降22.5%,原因是各方面都有所减少。

四、其他说明（参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善）

（一）政府采购情况

2018年霍州市政协政府采购预算总额8.70万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.70万元。

（二）政府购买服务指导性目录

办事员两名，计算机操作员一名。

（三）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

无

2. 房屋情况；

办公用房862平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

截止2017年底，政协共有固定资产88.07万元，不存在流动资产对外投资无形资产及其他资产。

（四）绩效管理情况

2018年霍州市政协实行绩效目标管理的项目1个。

（五） 其他：无。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5、2018年霍州部门预算公开表_[104]中国人民政治协商会议霍州市委员会.xls.xls