第一部分　　概    况

一、主要职责

1. 执行国家、省、市有关教育科技工作的方针、政策、法规。研究拟定全市教育科技改革与发展战略和教育科技事业发展总体规划。

2.统筹管理部门教育科技经费；监测全市教育科技经费的筹措和使用情况。

3.根据国务院、省政府、市政府要求，制定全市各类学校的教学基本要求，科学合理的设置各类学校，指导全市各类学校的教育教学改革。

4.指导全市各类学校的思想政治工作、品德教育工作、体育卫生艺术教育工作和国防教育工作。 

5.主管全市教师工作，负责教师资格认定，统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作。

6.制定全市科学技术普及工作规划，实行政策引导，推动科普工作发展，建立全市科技服务体系。

7.负责科学技术研究与开发专项资金（研发资金）管理使用及组织多方面的科技投入。

8.承担职业技术教育和国防教育。

9.承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

霍州市教育科技局是独立核算的全额行政单位，部门预算包括教育科技局机关以及下辖的11所市直学校、12所中心校和14所矿区学校。在职教师2753人，离退休教师1521人，遗属225人，临时工34人。

第二部分　　2018年度部门预算报表

一、2018年预算收支总表

二、2018年预算收入总表

三、2018年预算支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出预算表

六、2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、2018年政府性基金预算收入预算表

八、2018年政府性基金预算支出预算表

九、2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

（见附表）

第三部分　　2018年度部门预算情况说明

一、预算数据变动情况及原因

2018年教科系统预算总收入329035637元，较上年减少16.99%。基本支出251410472元，较上年增加8.83%；项目支出77625165元，较上年增加54.48%。

总预算较上年有所增加，基本支出上浮是因为事业单位工资正常调资导致预算增加，项目支出大幅增长是由于国家均衡验收信息化购置费和中小学校冬季取暖煤改电项目。

二、“三公”经费增减变动原因说明

“三公”经费305100元，减低30.58%。原因是厉行节约，压缩招待费用。

三、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费财政拨款预算75万元，比上年增加15万元，增加25%，原因是上年度60万元无法维持单位正常运转。本年度结合工作实际，参照上年制定75万元。

四、其他说明

（一）、政府采购预算3万元，全部为政府采购货物，无政府采购工程和服务。

（二）、政府购买服务指导性目录严格按照霍州市财政局印发的集中采购目录及采购限额标准执行。

（三）、国有资产3250786.67元，其中通用设备2563799.17元，家具506183.5元。资产清查盘亏268859.5元，实有2981927.17元（其中待报废588200元）。

（四）、实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算当年拨款37043000元。

（五）、我局作为教育主管部门，对幼儿园、中小学、中心校的公用经费和学生资助项目进行集中编报。

第四部分　　名词解释

（一）、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

              2018年4月23日 

2018年霍州教育科技局预算公开表.xls