第一部分：单位概况

霍州市人力资源和社会保障局单位概况

霍州市人力资源和社会保障局为正科级建制，属市政府组成部门，主管全市劳动保障和人事管理工作。目前，局机关下设办公室、就业促进股、职业能力建设股、社保股、劳动力关系股等14个内含职能机构；设人才交流中心、培训中心、医疗保险基金管理中心、失业保险管理服务中心等9个中心；1个劳动监察执法队；1个技工学校；1个行政审批窗口；鼓楼、辛置、白龙、大涨等12个基层保障所。人员编制24名，实有76人，离退休人员15人。

第三部分 2018年度部门预算情况说明

1、收支增减情况说明

2018年本部门预算安排1.41亿元，比上年增加2351.46万元，原因为医疗卫生与计划生育保险补贴支出预算增加。

2、机关运行经费情况说明

2018年本部门及下属事业单位机关运行经费预算49.55万元。

3、政府采购情况说明

2018年本部门政府采购预算安排资金73.1万元。

4、国有资产占有使用情况

1.车辆情况：无

2.房屋情况：无

5、绩效管理情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款10万元。

6、“三公”经费增减变动原因说明

2018年“三公”经费预算安排数为0.98万元，比上年减少1万元，其中公务接待0.98万元、公务用车购置及运行费0万元。公务接待费增加0.98万元，公务用车运行费减少2万元，原因为公务用车统一由政府部门收回。

主要项目情况说明

2018年部门预算中，支出主要用于以下方面：

1．教育支出5877032元，主要用于我局下属技工学校的支出。

2.社会保障和就业支出52062617元，主要用于财政补助保险、离退休保障支出。

3.医疗卫生与计划生育支出81599240元，主要用于财政对社会保险基金的补助支出。

4.农林水支出488900元，主要用于扶贫、社会发展支出。

5.住房保障支出667752元，主要用于住房公积金的基本支出。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

人社局2018.xls

霍州市人力资源和社会保障局

2018年3月31日