第一部分  概况

霍州市档案局的主要职能是集中统一管理全市的全部档案，对档案进行收集、整理、鉴定、保管、利用和指导监督等一系列的工作。档案局是一个参公事业单位。总编制人数25人，实际在职人员22人，其中参公11人，事业11人。

第二部分  2018年度部门预算报表

一、霍州市档案局2018年预算收支总表

二、霍州市档案局2018年预算收入总表

三、霍州市档案局2018年预算支出总表

四、霍州市档案局2018年财政拨款收支总表

五、霍州市档案局2018年一般公共预算支出预算表

六、霍州市档案局2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市档案局2018年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市档案局2018年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市档案局2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市档案局2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年度预算基本支出比2017年度的有所上浮，原因是机关公用经费标准上调。本年度增加了机关事业单位养老保险缴费财政部分。2018年度预算项目支出本着厉行节约的原则比2017年度有所减少。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年度的“三公”经费没有列支。

三、机关运行经费增减变动原因说明

霍州市档案局属参公事业单位，2018年度机关运行经费财政拨款预算6.38万元，比2017年预算增加了2.26万元，增长了54.85%。原因是2017年度机关公用经费标准上调。

（一）政府采购情况

2018年政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务（无）

（三）国有资产占有使用情况

1、本单位没有公务用车。

2.房屋情况：单位办公用房占地面积860平方米。价值381824元。

3、其他固定资产844295元，合计国有资产总价值为1226119元。

（四）绩效管理情况

2018年档案局实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款3万元。

四、霍州市档案局无政府性基金预算收入和政府性基金预算支出，所以表（七）、表（八）是空白表。

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2018年霍州部门预算公开表_[114]霍州市档案局.xls

 霍州市档案局

                                                                     2018年4月23日