第一部分  概况

一、本部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等充分地参与社会生活。5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理，协调有关部门为残疾人提供法律援助。6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市委市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

霍州市残联属正科级全额事业单位。机关内设综合股、组织宣传文体股、康复股、维权股4个职能股室。残联事业编制9名，下属机构有：残疾人综合服务中心，财政拨款事业编制5名；霍州市残疾人辅助器具服务站，自收自支事业编制2名。2018年，实有财政拨款12名，退休人员6名。车辆实有1辆。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、霍州市残疾人联合会2018年预算收支总表

二、霍州市残疾人联合会2018年预算收入总表

三、霍州市残疾人联合会2018年预算支出总表

四、霍州市残疾人联合会2018年财政拨款收支总表

五、霍州市残疾人联合会2018年一般公共预算支出预算表

六、霍州市残疾人联合会2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、霍州市残疾人联合会2018年政府性基金预算收入预算表

八、霍州市残疾人联合会2018年政府性基金预算支出预算表

九、霍州市残疾人联合会2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、霍州市残疾人联合会2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2017年预算数206.7846万元，其中基本支出85.9756万元，项目支出120.209万元；2018年预算数223.3603万元，其中基本支出114.1303万元，项目支出109.23万元。

2018年基本支出比2017年增加原因是因在职人员工资待遇提高。2018年项目支出比2017年减少原因是本着勤俭节约的原因，减少成本。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2017年三公经费为0.28万元，2018年三公经费为2.99万元，增加原因是上级配发残疾人流动服务车一辆，增加了公车运行维护费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

残疾人联合会2018年机关运行经费财政拨款预算5.96万元，2017年为1.96万元，比2017年预算增加4万元，增长407%原因一是标准经费标准提高，二是增加残疾人综合服务中心残疾人流动服务车公车运行维护费。

四、其他说明

（一）政府采购情况

2018年残疾人联合会政府采购预算总额23.65万元，其中：政府采购货物预算23.65万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算20.0584万元。

（二）政府购买服务指导性目录

政府采购服务预算20.0584万元，其中：贫困重度残疾人家庭无障碍改造14.5万元，政府购买服务人员经费5.5584万元。

（三）国有资产占有使用情况

1、车辆情况：残疾人联合会车下属机构霍州市残疾人综合服务中心有车1辆，价值15.1580万元。

2、房屋情况：残联及残疾人综合服务大楼房屋面积3433.3平方米，价值670.14111万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

其他固定资产：48.4456万元

（四）绩效管理情况

2018年霍州市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目1个---重度残疾人护理补贴地方配套资金，涉及一般公共预算当年拨款60万元。               

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

残联2018预算公开表格.xls.xls

 二0一八年四月十九日