第一部分  概况

一、本部门职责

辛置镇为一级预算单位，位于霍州市最南端,南与洪洞接壤,西与汾西相望,沟壑纵横,占地面积46.6平方公里。耕地1.95万亩,其中水地1500亩,旱地1.8万亩。现辖20个行政村，6个社区，27个党支(总)部，共有党员1023名，其中机关和企事业党员238名，农村和社区党员785名；辖区总人口近8万人，其中农业人口1.8万，驻有国电霍州发电厂及霍煤集团下属企业7家，分别为：国电霍州发电厂、霍煤辛置矿、霍煤曹村矿、霍煤中煤电厂、霍煤机修厂、霍煤水电中心、霍煤云厦搅拌站.                                        

二、机构设置情况

辛置镇党政机构为党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室，财政所，计生服务所，文化服务中心等综和性行政办事机构和事业机构，现有干部职工共42人，其中行政在职29人，事业在职13人，退休19人。                                                                                                                                                                                                        

第二部分  2018年度部门决算报表

一、2018年收入支出决算表

二、2018年收入决算表

三、2018年支出决算表

四、2018年财政拨款收入支出决算总表

五、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、2018年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、2018年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年部门决算公开相关信息统计表

九、2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一．2018年度部门决算数据变动情况说明。

2018年财政收入1112.17万元，2018年财政支出1108.03万元。年末结转和结余4.14万元（其中项目结转和结余4.14万元），2018年的财政收入比2017年增长17.81%，主要原因是：本年度项目增加、财政人员的正常调资。2018年财政拨款支出比年初预算增长51%，主要原因是：增加财政人员的正常调资、项目资金增加。

二．关于“三公”经费支出说明。

2018年三公经费预算为6.2万元，决算数为5万元 。2018年无因公出国费用，无公务接待费，公务车购置及运营维护费5万，较上年度有所减少，主要原因为：响应政府号召，节约开支。

三．关于机关运行经费支出说明。

2018年本部门机关运行经费支出32.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比2017年增加6.15万元，增长23.6%。主要原因是：人员经费增加。

四．关于国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。固定资产较上年度增长了33.65%，原因是新购入固定资产及调拨固定资产（光伏发电）。

五．关于政府采购情况的说明。

    2018年我单位无政府采购。

六．关于绩效评价情况的说明。

2018年我单位按照预算绩效管理要求，认真开展预算绩效基础工作，实行绩效目标管理项目1个，为干部周转房工程，涉及资金90万元，完成了项目预算绩效目标的上报和自审工作，同时进行了项目完成后预算绩效自评。

七．其他需要说明的情况。

无

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求，参照公开模板进行专业名词解释。

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

霍州市辛置镇人民政府

2019年8月26日

辛置镇2018决算公开.xls